|
|
Faktúra |
17/2025
|
zemné a výkopové práce
|
467,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Jaroslav Kohút |
|
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250253
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
323,16 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501504142
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
141,94 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501504143
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
80,13 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501504141
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
287,53 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
01/2025
|
koncertné vystúpenie dychového orchestra a mažoretiek
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Dychový orchester & mažoretky Nová Dubnica |
|
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250254
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
135,91 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250255
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
188,31 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250107
|
hasiace prístroje - 5ks
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
ANPOKA - Rudolf Žák |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
6250420888
|
internet 06/25
|
18,45 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202505174
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
285,74 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
12504825
|
servisná prehliadka konvektomatu
|
258,79 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202505172
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
537,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202505173
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
226,56 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25050
|
odborná prehliadka a odborné skúšky
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
MIRABOR, s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
400250610
|
nakladanie a vývoz bioodpadu
|
355,72 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
TEKOS s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
097/25
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
157,96 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
096/25
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
222,73 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
095/25
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
387,39 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1025050473
|
odber kuchynského odpadu 05/25
|
59,04 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Inta s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2025 |