Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0592025 mesačná údržba softvéru Vema 05/2025 49,00 s DPH 23.06.2025 Bc. Anton Frohn 23.06.2025
    Faktúra 400250626 odvoz bioodpadu z MŠ JIL 110,18 s DPH 23.06.2025 TEKOS s.r.o. 23.06.2025
    Faktúra 2501504271 potraviny ŠJ MŠ JIL 249,10 s DPH 23.06.2025 ATC-JR, s.r.o. 23.06.2025
    Faktúra 2501504272 potraviny ŠJ MŠ KUK 150,89 s DPH 23.06.2025 ATC-JR, s.r.o. 23.06.2025
    Faktúra 2501504273 potraviny ŠJ MŠ KOM 133,51 s DPH 23.06.2025 ATC-JR, s.r.o. 23.06.2025
    Faktúra 202505536 potraviny ŠJ MŠ KOM 240,32 s DPH 23.06.2025 Obim s.r.o. 23.06.2025
    Faktúra 12505122 servis a oprava konvektomatu 348,32 s DPH 23.06.2025 RM Gastro - JAZ s.r.o. 23.06.2025
    Objednávka 25051 aktualizácia+servis k programu ŠJ4 70,00 s DPH 23.06.2025 SOFT-GL s.r.o. 23.06.2025
    Faktúra 202505539 potraviny ŠJ MŠ KUK 360,35 s DPH 23.06.2025 Obim s.r.o. 23.06.2025
    Faktúra 202505534 potraviny ŠJ MŠ JIL 554,87 s DPH 23.06.2025 Obim s.r.o. 23.06.2025
    Faktúra 5200003289 potraviny ŠJ MŠ KUK 110,63 s DPH 23.06.2025 Hôrka s.r.o. 23.06.2025
    Faktúra 5200003287 potraviny ŠJ MŠ JIL 162,25 s DPH 23.06.2025 Hôrka s.r.o. 23.06.2025
    Faktúra 5200003288 potraviny ŠJ MŠ KOM 81,86 s DPH 23.06.2025 Hôrka s.r.o. 23.06.2025
    Faktúra 5200003168 potraviny ŠJ MŠ JIL 297,80 s DPH 20.06.2025 Hôrka s.r.o. 23.06.2025
    Faktúra 5200003170 potraviny ŠJ MŠ KUK 172,70 s DPH 20.06.2025 Hôrka s.r.o. 23.06.2025
    Faktúra 5200003169 potraviny ŠJ MŠ KOM 124,95 s DPH 20.06.2025 Hôrka s.r.o. 23.06.2025
    Faktúra 172025 rozlúčka predškolákov 80,00 s DPH 20.06.2025 OZ Zvuky cez ruky 23.06.2025
    Faktúra 8422262870 el.energia - vyúčt.fa za 05/25 - KUK 503,31 s DPH 19.06.2025 SPP, a.s. 20.06.2025
    Faktúra 8422262869 el.energia - vyúčt.fa za 05/25 - KOM 237,89 s DPH 19.06.2025 SPP, a.s. 20.06.2025
    Faktúra 8422262868 el.energia - vyúčt.fa za 05/25 - JIL 536,33 s DPH 19.06.2025 SPP, a.s. 20.06.2025
    << | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >> zobrazené záznamy: 901-920/7350

    • Kontakty

      • Materská škola
      • Materská škola: msjilnd@seznam.cz , školská jedáleň: sjms@azet.sk
      • msjilnd@seznam.cz
      • msjilnd@seznam.cz
      • MŠ JIL: 042/44 33 002,
        riaditeľ školy: 0901 700 230,
        zástupca JIL: 0901 712 751,
        ŠJ JIL: 042/44 34 669,
        Vedúca ŠJ: 0902135093

        KOM + ŠJ: 042/44 32 379,
        zástupca KOM: 0910 400 039.

        KUK + ŠJ: 042/44 32 398,
        zástupca KUK: 0910 363 400.
      • P. Jilemnického 12/5, 018 51, Nová Dubnica
        018 51 Nová Dubnica
        Slovakia
      • 42017912
      • 2022210058

    • Prihlásenie