Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Hálová- vedúca ŠJ Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0722025	zmluva o údržbe programov za 06/25	49,00	s DPH			22.07.2025	Bc. Anton Frohn					06.08.2025
	Faktúra	8422269081	el.energia - vyúčt.fa za 06/25 - KOM	216,95	s DPH			22.07.2025	SPP, a.s.					06.08.2025
	Faktúra	108/25	potraviny ŠJ MŠ KOM	245,16	s DPH			15.07.2025	Ing.Jozef Mutala SMP					15.07.2025
	Faktúra	106/25	potraviny ŠJ MŠ JIL	365,36	s DPH			15.07.2025	Ing.Jozef Mutala SMP					15.07.2025
	Faktúra	107/25	potraviny ŠJ MŠ KUK	262,60	s DPH			15.07.2025	Ing.Jozef Mutala SMP					15.07.2025
	Faktúra	10250310	potraviny ŠJ MŠ JIL	123,70	s DPH			15.07.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					15.07.2025
	Faktúra	10250311	potraviny ŠJ MŠ KOM	93,69	s DPH			15.07.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					15.07.2025
	Faktúra	10250312	potraviny ŠJ MŠ KUK	95,52	s DPH			15.07.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					15.07.2025
	Faktúra	5200003725	potraviny ŠJ MŠ KUK	63,70	s DPH			15.07.2025	Hôrka s.r.o.					15.07.2025
	Faktúra	5200003723	potraviny ŠJ MŠ JIL	99,40	s DPH			15.07.2025	Hôrka s.r.o.					15.07.2025
	Faktúra	202506151	potraviny ŠJ MŠ KOM	146,63	s DPH			15.07.2025	Obim s.r.o.					15.07.2025
	Faktúra	202506150	potraviny ŠJ MŠ KUK	196,45	s DPH			15.07.2025	Obim s.r.o.					15.07.2025
	Faktúra	202506152	potraviny ŠJ MŠ JIL	265,60	s DPH			15.07.2025	Obim s.r.o.					15.07.2025
	Faktúra	5200003724	potraviny ŠJ MŠ KOM	66,59	s DPH			15.07.2025	Hôrka s.r.o.					15.07.2025
	Objednávka	25054	maľovanie priestorov kuchyne,skladov,...	1 300,00	s DPH			15.07.2025	Roman Bagín					15.07.2025
	Objednávka	25055	maľovanie kancelárií	700,00	s DPH			15.07.2025	Roman Bagín					15.07.2025
	Faktúra	20258214	ročný poplatok za služby v oblasti segregácie	232,47	s DPH			14.07.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.					15.07.2025
	Faktúra	6250497623	internet 07/25	18,45	s DPH			11.07.2025	Slovanet, a.s.					11.07.2025
	Faktúra	5925017264	verejná správa - ročný prístup	233,70	s DPH			11.07.2025	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.					14.07.2025
	Objednávka	25053	verejná správa - ročný prístup	230,00	s DPH			11.07.2025	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.					11.07.2025

<< | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 841-860/7350