Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Hálová- vedúca ŠJ Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2500108808	čist. a hyg.potreby - KOM	326,86	s DPH			04.09.2025	Xepap,spol. s r.o.					05.09.2025
	Faktúra	2500108825	čist. a hyg.potreby - JIL	605,59	s DPH			04.09.2025	Xepap,spol. s r.o.					05.09.2025
	Faktúra	2500108824	čist. a hyg.potreby - KOM	589,67	s DPH			04.09.2025	Xepap,spol. s r.o.					05.09.2025
	Faktúra	2500108821	čist. a hyg.potreby - JIL	527,77	s DPH			04.09.2025	Xepap,spol. s r.o.					05.09.2025
	Faktúra	2172025	tlačiareň + inštalácia	350,55	s DPH			04.09.2025	ML-print Miroslav Marušinec					05.09.2025
	Faktúra	2500108809	čist. a hyg.potreby - KUK	557,14	s DPH			04.09.2025	Xepap,spol. s r.o.					05.09.2025
	Faktúra	2162025	tlačiareň	104,55	s DPH			04.09.2025	ML-print Miroslav Marušinec					05.09.2025
	Faktúra	1025080380	odber kuchynského odpadu 08/25	39,36	s DPH			04.09.2025	Inta s.r.o.					05.09.2025
	Objednávka	25074	oprava práčky	200,00	s DPH			04.09.2025	Ivan Jánošík ml.					04.09.2025
	Faktúra	5251402664	prenájom kopírky 08/25	38,01	s DPH			03.09.2025	RICOH Slovakia s.r.o.					03.09.2025
	Faktúra	8728373304	plyn 09/25	158,00	s DPH			03.09.2025	SPP, a.s.					03.09.2025
	Faktúra	8728373317	el.energia 09/25	100,00	s DPH			03.09.2025	SPP, a.s.					03.09.2025
	Faktúra	8728373318	el.energia 09/25	103,00	s DPH			03.09.2025	SPP, a.s.					03.09.2025
	Faktúra	2025061	údržba IS 08/25	246,00	s DPH			03.09.2025	MPM systems s.r.o.					03.09.2025
	Faktúra	8375252212	telefóny 08/25	210,94	s DPH			03.09.2025	Slovak Telekom,a.s.					03.09.2025
	Faktúra	20250931	tepelná energia 08/25	787,45	s DPH			03.09.2025	TERMONOVA, a.s.					03.09.2025
	Objednávka	25075	sférické kino	600,00	s DPH			03.09.2025	MB "Sferinis kinas"					03.09.2025
	Objednávka	25073	tlačiareň MFP laser čb Brother MFC-L2802DN-ADF	227,00	s DPH			02.09.2025	ML-print Miroslav Marušinec					02.09.2025
	Objednávka	25070	tlačiareň laser čb Brother HL-1112E-20ppm/A4, USB	246,00	s DPH			02.09.2025	ML-print Miroslav Marušinec					02.09.2025
	Faktúra	2500108577	kancelárske potreby	172,61	s DPH			01.09.2025	Xepap,spol. s r.o.					03.09.2025

<< | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 761-780/7350