Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2500109831 hygienické potreby 63,84 s DPH 30.09.2025 Xepap,spol. s r.o. 01.10.2025
    Faktúra 20251055 dohodnuté činnosti na základe Zmluvy o bezp.pri práci 86,10 s DPH 30.09.2025 PRO BTS spol. s r.o. 01.10.2025
    Faktúra 09092025 prísp.ZĽ na réžiu 1 912,00 s DPH 30.09.2025 ŠJ MŠ Jilemnického 01.10.2025
    Faktúra 09092025 režijné náklady - cudzí stravník 42,00 s DPH 30.09.2025 ŠJ MŠ Jilemnického 01.10.2025
    Faktúra 2501505984 potraviny ŠJ MŠ KUK 187,72 s DPH 30.09.2025 ATC-JR, s.r.o. 01.10.2025
    Faktúra 2501505983 potraviny ŠJ MŠ JIL 409,39 s DPH 30.09.2025 ATC-JR, s.r.o. 01.10.2025
    Faktúra 148/25 potraviny ŠJ MŠ KUK 233,61 s DPH 30.09.2025 Ing.Jozef Mutala SMP 01.10.2025
    Faktúra 2501505985 potraviny ŠJ MŠ KOM 133,35 s DPH 30.09.2025 ATC-JR, s.r.o. 01.10.2025
    Faktúra 5200005059 potraviny ŠJ MŠ JIL 299,49 s DPH 30.09.2025 Hôrka s.r.o. 01.10.2025
    Faktúra 5200005061 potraviny ŠJ MŠ KUK 152,74 s DPH 30.09.2025 Hôrka s.r.o. 01.10.2025
    Faktúra 5200005060 potraviny ŠJ MŠ KOM 125,31 s DPH 30.09.2025 Hôrka s.r.o. 01.10.2025
    Faktúra 147/25 potraviny ŠJ MŠ JIL 378,88 s DPH 30.09.2025 Ing.Jozef Mutala SMP 01.10.2025
    Faktúra 10250630 žalúzie + montáž 137,76 s DPH 30.09.2025 ELASTIC, s.r.o. 01.10.2025
    Objednávka 25086 učebné pomôcky 747,60 s DPH 30.09.2025 NOMIland s.r.o. 30.09.2025
    Objednávka 25085 písací stôl ABBETVED 48x120 s.dub 57,00 s DPH 30.09.2025 JYSK, s.r.o. 30.09.2025
    Objednávka 25084 dezinfekčný roztok Sanitas 5l 64,50 s DPH 30.09.2025 Xepap,spol. s r.o. 30.09.2025
    Faktúra 27/2025 deratizácia MŠ 120,00 s DPH 29.09.2025 Černý Jaroslav SAROČ 29.09.2025
    Objednávka 25083 žalúzie + montáž 160,00 s DPH 26.09.2025 ELASTIC, s.r.o. 26.09.2025
    Objednávka 25082 deratizácia MŠ 120,00 s DPH 26.09.2025 Černý Jaroslav SAROČ 26.09.2025
    Objednávka 25081 učebné pomôcky 253,10 s DPH 25.09.2025 NOMIland s.r.o. 25.09.2025
    << | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >> zobrazené záznamy: 681-700/7350

    • Kontakty

      • Materská škola
      • Materská škola: msjilnd@seznam.cz , školská jedáleň: sjms@azet.sk
      • msjilnd@seznam.cz
      • msjilnd@seznam.cz
      • MŠ JIL: 042/44 33 002,
        riaditeľ školy: 0901 700 230,
        zástupca JIL: 0901 712 751,
        ŠJ JIL: 042/44 34 669,
        Vedúca ŠJ: 0902135093

        KOM + ŠJ: 042/44 32 379,
        zástupca KOM: 0910 400 039.

        KUK + ŠJ: 042/44 32 398,
        zástupca KUK: 0910 363 400.
      • P. Jilemnického 12/5, 018 51, Nová Dubnica
        018 51 Nová Dubnica
        Slovakia
      • 42017912
      • 2022210058

    • Prihlásenie