Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Hálová- vedúca ŠJ Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	22602467	učebné pomôcky - KOM	483,62	s DPH			10.10.2025	NOMIland s.r.o.					10.10.2025
	Faktúra	2504078	drez zváraný DZ-01 60x60x85 cm	391,14	s DPH			09.10.2025	EUROGASTROP, s.r.o.					09.10.2025
	Faktúra	22602349	učebné pomôcky	241,49	s DPH			08.10.2025	NOMIland s.r.o.					08.10.2025
	Faktúra	82600319	učebné pomôcky	672,84	s DPH			08.10.2025	NOMIland s.r.o.					08.10.2025
	Faktúra	20250055	kancelárske potreby	146,66	s DPH			08.10.2025	DG office, s.r.o.					08.10.2025
	Faktúra	8376828877	telefóny 09/25	210,69	s DPH			08.10.2025	Slovak Telekom,a.s.					08.10.2025
	Faktúra	1025090480	odber kuchynského odpadu 09/25	59,04	s DPH			08.10.2025	Inta s.r.o.					08.10.2025
	Faktúra	2492025	tonery	50,43	s DPH			08.10.2025	ML-print Miroslav Marušinec					08.10.2025
	Faktúra	8422501918	služby mVL za 07-09/25	22,60	s DPH			08.10.2025	Seyfor Slovensko, a.s.					08.10.2025
	Faktúra	82600335	učebné pomôcky	277,56	s DPH			08.10.2025	NOMIland s.r.o.					08.10.2025
	Objednávka	25095	učebné pomôcky	247,00	s DPH			08.10.2025	hopla EduPoint, s.r.o.					08.10.2025
	Objednávka	25093	učebné pomôcky	506,00	s DPH			08.10.2025	NOMIland s.r.o.					08.10.2025
	Objednávka	25092	piest.komplet. pre splachovač	215,00	s DPH			08.10.2025	Masaryk s.r.o.					08.10.2025
	Objednávka	25091	tonery	50,43	s DPH			07.10.2025	ML-print Miroslav Marušinec					07.10.2025
	Faktúra	8622122721	el.energia 10/25	100,00	s DPH			06.10.2025	SPP, a.s.					08.10.2025
	Faktúra	5251403398	prenájom kopírky 09/25	38,01	s DPH			06.10.2025	RICOH Slovakia s.r.o.					06.10.2025
	Faktúra	8622122722	el.energia 10/25	103,00	s DPH			06.10.2025	SPP, a.s.					08.10.2025
	Faktúra	02092025	hudobné vystúpenie - "Krojované koncertíky"	300,00	s DPH			06.10.2025	Srdce Heligónky - OZ					08.10.2025
	Faktúra	2025067	údržba IS 09/25	246,00	s DPH			06.10.2025	MPM systems s.r.o.					08.10.2025
	Faktúra	2422025	tlačiareň + inštalácia	350,55	s DPH			06.10.2025	ML-print Miroslav Marušinec					08.10.2025

<< | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 641-660/7350