Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Hálová- vedúca ŠJ Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5200005940	potraviny ŠJ MŠ JIL	166,30	s DPH			11.11.2025	Hôrka s.r.o.					11.11.2025
	Faktúra	6250782006	internet 11/25	18,45	s DPH			11.11.2025	Slovanet, a.s.					11.11.2025
	Faktúra	177/25	potraviny ŠJ MŠ KUK	174,34	s DPH			11.11.2025	Ing.Jozef Mutala SMP					11.11.2025
	Faktúra	8747792565	el.energia 11/25	100,00	s DPH			10.11.2025	SPP, a.s.					10.11.2025
	Faktúra	8747792552	plyn 11/25	158,00	s DPH			10.11.2025	SPP, a.s.					10.11.2025
	Faktúra	8747792566	el.energia 11/25	103,00	s DPH			10.11.2025	SPP, a.s.					10.11.2025
	Objednávka	25106	poznávací atlas regiónu - 10ks	188,00	s DPH			09.11.2025	Zirek s.r.o.					10.11.2025
	Faktúra	8412503383	používanie aktuálnych verzií 11/25 - 10/26	1 583,26	s DPH			07.11.2025	Seyfor Slovensko, a.s.					07.11.2025
	Faktúra	1025100485	odber kuchynského odpadu 10/25	59,04	s DPH			07.11.2025	Inta s.r.o.					07.11.2025
	Faktúra	20251151	tepelná energia 10/25	5 174,40	s DPH			06.11.2025	TERMONOVA, a.s.					06.11.2025
	Faktúra	F525081983	knihy Palička a Kamienok - 279 ks	638,91	s DPH			05.11.2025	preskoly.sk s.r.o.					05.11.2025
	Faktúra	167/25	potraviny ŠJ MŠ JIL	504,79	s DPH			05.11.2025	Ing.Jozef Mutala SMP					05.11.2025
	Faktúra	168/25	potraviny ŠJ MŠ KUK	290,21	s DPH			05.11.2025	Ing.Jozef Mutala SMP					05.11.2025
	Faktúra	169/25	potraviny ŠJ MŠ KOM	249,02	s DPH			05.11.2025	Ing.Jozef Mutala SMP					05.11.2025
	Faktúra	2504428	škrabka nerezová 6kg - ŠJ	1 663,80	s DPH			05.11.2025	EUROGASTROP, s.r.o.					06.11.2025
	Faktúra	2025077	údržba IS 10/25	295,20	s DPH			04.11.2025	MPM systems s.r.o.					04.11.2025
	Faktúra	10250481	potraviny ŠJ MŠ KOM	119,06	s DPH			04.11.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					04.11.2025
	Faktúra	10250482	potraviny ŠJ MŠ KUK	154,50	s DPH			04.11.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					04.11.2025
	Faktúra	10250480	potraviny ŠJ MŠ JIL	253,31	s DPH			04.11.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					04.11.2025
	Faktúra	8378411132	telefóny 10/25	210,69	s DPH			04.11.2025	Slovak Telekom,a.s.					04.11.2025

<< | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 541-560/7350