Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Hálová- vedúca ŠJ Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20250268	ročný členský poplatok za vedúcu ŠJ	25,00	s DPH			19.11.2025	Prvá asociácia školského stravovania					19.11.2025
	Objednávka	25111	dvojité zábradlie s protioderovým náterom	2 718,30	s DPH			19.11.2025	PROCAM s.r.o.					19.11.2025
	Objednávka	25114	Vianočný koncert 11.12.2025	600,00	s DPH			19.11.2025	Rodičovské združenie pri ZUŠ Š.Baláža					19.11.2025
	Objednávka	25112	predstavenie vedecké okienko	750,00	s DPH			19.11.2025	Ivan Gabriš - Vedecké Okienko					19.11.2025
	Faktúra	182/25	potraviny ŠJ MŠ JIL	285,82	s DPH			19.11.2025	Ing.Jozef Mutala SMP					19.11.2025
	Objednávka	25113	keramikársky kurz v dňoch 01.12.,04.12.,08.12.,11.12.,15.12.	800,00	s DPH			19.11.2025	Centrum voľného času					19.11.2025
	Faktúra	183/25	potraviny ŠJ MŠ KUK	189,24	s DPH			19.11.2025	Ing.Jozef Mutala SMP					19.11.2025
	Faktúra	184/25	potraviny ŠJ MŠ KOM	144,40	s DPH			19.11.2025	Ing.Jozef Mutala SMP					19.11.2025
	Faktúra	5200006098	potraviny ŠJ MŠ KOM	85,92	s DPH			18.11.2025	Hôrka s.r.o.					18.11.2025
	Faktúra	5200006099	potraviny ŠJ MŠ KUK	115,48	s DPH			18.11.2025	Hôrka s.r.o.					18.11.2025
	Faktúra	5200006097	potraviny ŠJ MŠ JIL	199,31	s DPH			18.11.2025	Hôrka s.r.o.					18.11.2025
	Objednávka	25110	kancelárske potreby	512,68	s DPH			17.11.2025	Xepap,spol. s r.o.					17.11.2025
	Faktúra	2501507445	potraviny ŠJ MŠ KOM	98,13	s DPH			14.11.2025	ATC-JR, s.r.o.					17.11.2025
	Faktúra	400251113	odvoz bioodpadu z MŠ	65,07	s DPH			14.11.2025	TEKOS s.r.o.					17.11.2025
	Faktúra	8405271481	el.energia - vyúčt.fa za 10/25 - JIL	605,56	s DPH			14.11.2025	SPP, a.s.					17.11.2025
	Faktúra	8405271482	el.energia - vyúčt.fa za 10/25 - KOM	282,03	s DPH			14.11.2025	SPP, a.s.					17.11.2025
	Faktúra	250144	poznávací atlas regiónu - 10ks	200,25	s DPH			14.11.2025	Zirek s.r.o.					17.11.2025
	Faktúra	36/2025	výmena sprchovej vaničky - KOM	1 697,40	s DPH			14.11.2025	AGF agrofin s.r.o.					17.11.2025
	Faktúra	2501507443	potraviny ŠJ MŠ JIL	332,19	s DPH			14.11.2025	ATC-JR, s.r.o.					17.11.2025
	Faktúra	2501507444	potraviny ŠJ MŠ KUK	151,31	s DPH			14.11.2025	ATC-JR, s.r.o.					17.11.2025

<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 501-520/7350