Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Hálová- vedúca ŠJ Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8405271483	el.energia - vyúčt.fa za 10/25 - KUK	570,70	s DPH			14.11.2025	SPP, a.s.					17.11.2025
	Objednávka	25109	vybavenie školskej kuchyne	370,00	s DPH			14.11.2025	RM Gastro - JAZ s.r.o.					14.11.2025
	Faktúra	10250504	potraviny ŠJ MŠ KOM	96,71	s DPH			13.11.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					13.11.2025
	Faktúra	202509491	potraviny ŠJ MŠ JIL	445,89	s DPH			13.11.2025	Obim s.r.o.					13.11.2025
	Faktúra	202509490	potraviny ŠJ MŠ KUK	250,93	s DPH			13.11.2025	Obim s.r.o.					13.11.2025
	Faktúra	202509492	potraviny ŠJ MŠ KOM	188,26	s DPH			13.11.2025	Obim s.r.o.					13.11.2025
	Faktúra	10250505	potraviny ŠJ MŠ KUK	126,75	s DPH			13.11.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					13.11.2025
	Faktúra	10250503	potraviny ŠJ MŠ JIL	212,19	s DPH			13.11.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					13.11.2025
	Objednávka	25107	interiérové vybavenie	74,98	s DPH			12.11.2025	IKEA Bratislava					12.11.2025
	Faktúra	2250045874	vodné, stočné - KUK	411,94	s DPH			12.11.2025	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.					12.11.2025
	Faktúra	2250045872	vodné, stočné - KOM	225,64	s DPH			12.11.2025	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.					12.11.2025
	Faktúra	2250045873	vodné, stočné - JIL	250,99	s DPH			12.11.2025	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.					12.11.2025
	Faktúra	178/25	potraviny ŠJ MŠ KOM	119,63	s DPH			11.11.2025	Ing.Jozef Mutala SMP					11.11.2025
	Faktúra	22602953	učebné pomôcky	1 017,70	s DPH			11.11.2025	NOMIland s.r.o.					11.11.2025
	Faktúra	176/25	potraviny ŠJ MŠ JIL	301,25	s DPH			11.11.2025	Ing.Jozef Mutala SMP					11.11.2025
	Faktúra	2501507246	potraviny ŠJ MŠ KOM	115,81	s DPH			11.11.2025	ATC-JR, s.r.o.					11.11.2025
	Faktúra	2501507245	potraviny ŠJ MŠ KUK	170,18	s DPH			11.11.2025	ATC-JR, s.r.o.					11.11.2025
	Faktúra	2501507244	potraviny ŠJ MŠ JIL	232,91	s DPH			11.11.2025	ATC-JR, s.r.o.					11.11.2025
	Faktúra	5200005941	potraviny ŠJ MŠ KOM	68,93	s DPH			11.11.2025	Hôrka s.r.o.					11.11.2025
	Faktúra	5200005942	potraviny ŠJ MŠ KUK	91,52	s DPH			11.11.2025	Hôrka s.r.o.					11.11.2025

<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 521-540/7350