|
|
Faktúra |
8405271483
|
el.energia - vyúčt.fa za 10/25 - KUK
|
570,70 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25109
|
vybavenie školskej kuchyne
|
370,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10250504
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
96,71 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202509491
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
445,89 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202509490
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
250,93 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202509492
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
188,26 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10250505
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
126,75 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10250503
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
212,19 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25107
|
interiérové vybavenie
|
74,98 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
IKEA Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2250045874
|
vodné, stočné - KUK
|
411,94 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2250045872
|
vodné, stočné - KOM
|
225,64 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2250045873
|
vodné, stočné - JIL
|
250,99 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
178/25
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
119,63 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
22602953
|
učebné pomôcky
|
1 017,70 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
176/25
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
301,25 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501507246
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
115,81 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501507245
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
170,18 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501507244
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
232,91 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5200005941
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
68,93 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5200005942
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
91,52 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |