Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Hálová- vedúca ŠJ Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202511302	potraviny ŠJ MŠ KOM	50,59	s DPH			26.11.2025	Qualited s.r.o.					26.11.2025
	Faktúra	2501507739	potraviny ŠJ MŠ JIL	17,75	s DPH			26.11.2025	ATC-JR, s.r.o.					26.11.2025
	Objednávka	25116	rušeň s vagónom a externý hrací prvok	3 200,00	s DPH			25.11.2025	L - DEN Slovakia, spol. s r.o.					25.11.2025
	Faktúra	10250519	potraviny ŠJ MŠ KOM	124,05	s DPH			24.11.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					24.11.2025
	Faktúra	5200006247	potraviny ŠJ MŠ JIL	266,60	s DPH			24.11.2025	Hôrka s.r.o.					24.11.2025
	Faktúra	2501507661	potraviny ŠJ MŠ JIL	254,64	s DPH			24.11.2025	ATC-JR, s.r.o.					24.11.2025
	Faktúra	2501507662	potraviny ŠJ MŠ KUK	203,01	s DPH			24.11.2025	ATC-JR, s.r.o.					24.11.2025
	Faktúra	2501507663	potraviny ŠJ MŠ KOM	194,17	s DPH			24.11.2025	ATC-JR, s.r.o.					24.11.2025
	Faktúra	10250520	potraviny ŠJ MŠ KUK	150,39	s DPH			24.11.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					24.11.2025
	Faktúra	5200006248	potraviny ŠJ MŠ KOM	117,04	s DPH			24.11.2025	Hôrka s.r.o.					24.11.2025
	Faktúra	5200006249	potraviny ŠJ MŠ KUK	127,99	s DPH			24.11.2025	Hôrka s.r.o.					24.11.2025
	Faktúra	10250518	potraviny ŠJ MŠ JIL	247,25	s DPH			24.11.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					24.11.2025
	Faktúra	2025221	odborné prehliadky malých nákladných výťahov	221,40	s DPH			24.11.2025	VIDIMUS, s.r.o.					28.11.2025
	Faktúra	202509812	potraviny ŠJ MŠ JIL	509,11	s DPH			21.11.2025	Obim s.r.o.					21.11.2025
	Faktúra	202509810	potraviny ŠJ MŠ KUK	265,53	s DPH			21.11.2025	Obim s.r.o.					21.11.2025
	Faktúra	202509811	potraviny ŠJ MŠ KOM	200,68	s DPH			21.11.2025	Obim s.r.o.					21.11.2025
	Faktúra	12510211	vybavenie školskej kuchyne	369,93	s DPH			21.11.2025	RM Gastro - JAZ s.r.o.					21.11.2025
	Faktúra	1302025	zmluva o údržbe programov za 10/25	49,00	s DPH			20.11.2025	Bc. Anton Frohn					21.11.2025
	Faktúra	2025003	chemické vystúpenie	750,00	s DPH			20.11.2025	Vedecké Okienko s.r.o.					21.11.2025
	Faktúra	2500112247	kancelárske potreby	512,68	s DPH			20.11.2025	Xepap,spol. s r.o.					21.11.2025

<< | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 481-500/7350