Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Hálová- vedúca ŠJ Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202509184	potraviny ŠJ MŠ KUK	215,18	s DPH			03.11.2025	Obim s.r.o.					04.11.2025
	Faktúra	202509186	potraviny ŠJ MŠ JIL	387,03	s DPH			03.11.2025	Obim s.r.o.					04.11.2025
	Faktúra	202519323	výkon zodpovednej osoby-11/25	55,35	s DPH			03.11.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.					03.11.2025
	Faktúra	20250064	kancelárske potreby	136,54	s DPH			03.11.2025	DG office, s.r.o.					03.11.2025
	Faktúra	5251403864	prenájom kopírky 10/25	38,01	s DPH			03.11.2025	RICOH Slovakia s.r.o.					03.11.2025
	Faktúra	20251218	dohodnuté činnosti na základe Zmluvy o bezp.pri práci-10/25	86,10	s DPH			03.11.2025	PRO BTS spol. s r.o.					03.11.2025
	Objednávka	25104	knihy Palička a Kamienok - 279 ks	638,91	s DPH			03.11.2025	preskoly.sk s.r.o.					03.11.2025
	Faktúra	202510209	potraviny ŠJ MŠ KOM	50,59	s DPH			03.11.2025	Qualited s.r.o.					04.11.2025
	Faktúra	202509185	potraviny ŠJ MŠ KOM	163,93	s DPH			03.11.2025	Obim s.r.o.					04.11.2025
	Faktúra	5200005778	potraviny ŠJ MŠ KOM	119,78	s DPH			03.11.2025	Hôrka s.r.o.					04.11.2025
	Faktúra	5200005779	potraviny ŠJ MŠ KUK	156,30	s DPH			03.11.2025	Hôrka s.r.o.					04.11.2025
	Faktúra	5200005777	potraviny ŠJ MŠ JIL	260,26	s DPH			03.11.2025	Hôrka s.r.o.					04.11.2025
	Faktúra	202510240	potraviny ŠJ MŠ KUK	50,59	s DPH			03.11.2025	Qualited s.r.o.					04.11.2025
	Faktúra	2501507006	potraviny ŠJ MŠ JIL	346,27	s DPH			03.11.2025	ATC-JR, s.r.o.					04.11.2025
	Faktúra	2501507008	potraviny ŠJ MŠ KOM	149,54	s DPH			03.11.2025	ATC-JR, s.r.o.					04.11.2025
	Faktúra	2501507007	potraviny ŠJ MŠ KUK	118,19	s DPH			03.11.2025	ATC-JR, s.r.o.					04.11.2025
	Faktúra	202510218	potraviny ŠJ MŠ JIL	101,16	s DPH			03.11.2025	Qualited s.r.o.					04.11.2025
	Faktúra	12509324	plech na lievance	224,48	s DPH			31.10.2025	RM Gastro - JAZ s.r.o.					03.11.2025
	Objednávka	25101	kancelárske potreby	135,10	s DPH			31.10.2025	DG office, s.r.o.					31.10.2025
	Objednávka	25102	SSD Disk Cruical 500GB	49,20	s DPH			31.10.2025	MPM systems s.r.o.					31.10.2025

<< | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 561-580/7350