Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Hálová- vedúca ŠJ Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	190/25	potraviny ŠJ MŠ KOM	313,75	s DPH			02.12.2025	Ing.Jozef Mutala SMP					02.12.2025
	Faktúra	189/25	potraviny ŠJ MŠ KUK	373,25	s DPH			02.12.2025	Ing.Jozef Mutala SMP					02.12.2025
	Faktúra	188/25	potraviny ŠJ MŠ JIL	667,58	s DPH			02.12.2025	Ing.Jozef Mutala SMP					02.12.2025
	Faktúra	5200006389	potraviny ŠJ MŠ JIL	205,19	s DPH			02.12.2025	Hôrka s.r.o.					02.12.2025
	Faktúra	5200006391	potraviny ŠJ MŠ KUK	107,15	s DPH			02.12.2025	Hôrka s.r.o.					02.12.2025
	Faktúra	2025/192	rušeň s vagónom a externý hrací prvok	3 200.00	s DPH			02.12.2025	L - DEN Slovakia, spol. s r.o.					02.12.2025
	Faktúra	202510129	potraviny ŠJ MŠ KOM	140,29	s DPH			02.12.2025	Obim s.r.o.					02.12.2025
	Faktúra	202510130	potraviny ŠJ MŠ KUK	154,22	s DPH			02.12.2025	Obim s.r.o.					02.12.2025
	Faktúra	202510128	potraviny ŠJ MŠ JIL	469,11	s DPH			02.12.2025	Obim s.r.o.					02.12.2025
	Faktúra	20250218	služby PO - 07/25 - 12/25	180,00	s DPH			02.12.2025	ANPOKA - Rudolf Žák					02.12.2025
	Faktúra	20251341	dohodnuté činnosti na základe Zmluvy o bezp.pri práci-11/25	86,10	s DPH			01.12.2025	PRO BTS spol. s r.o.					01.12.2025
	Faktúra	202521780	výkon zodpovednej osoby-12/25	55,35	s DPH			01.12.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.					01.12.2025
	Faktúra	2501507876	potraviny ŠJ MŠ JIL	386,10	s DPH			28.11.2025	ATC-JR, s.r.o.					28.11.2025
	Faktúra	2501507877	potraviny ŠJ MŠ KUK	172,91	s DPH			28.11.2025	ATC-JR, s.r.o.					28.11.2025
	Faktúra	2501507878	potraviny ŠJ MŠ KOM	123,49	s DPH			28.11.2025	ATC-JR, s.r.o.					28.11.2025
	Faktúra	22603262	didaktické pomôcky	49,80	s DPH			27.11.2025	NOMIland s.r.o.					27.11.2025
	Faktúra	1031263	skrinky do kuchyne - vyúčtovacia faktúra	0,00	s DPH			27.11.2025	IKEA Bratislava					28.11.2025
	Faktúra	11112025	prísp.ZĽ na réžiu, prísp. zo SF,réžia cudzí stravník	2 432,80	s DPH			27.11.2025	ŠJ MŠ Jilemnického					28.11.2025
	Faktúra	202511303	potraviny ŠJ MŠ JIL	101,16	s DPH			26.11.2025	Qualited s.r.o.					26.11.2025
	Faktúra	202511301	potraviny ŠJ MŠ KUK	50,59	s DPH			26.11.2025	Qualited s.r.o.					26.11.2025

<< | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 461-480/7350