|
|
Faktúra |
190/25
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
313,75 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
189/25
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
373,25 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
188/25
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
667,58 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5200006389
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
205,19 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5200006391
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
107,15 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/192
|
rušeň s vagónom a externý hrací prvok
|
3 200.00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
L - DEN Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202510129
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
140,29 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202510130
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
154,22 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202510128
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
469,11 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250218
|
služby PO - 07/25 - 12/25
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
ANPOKA - Rudolf Žák |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251341
|
dohodnuté činnosti na základe Zmluvy o bezp.pri práci-11/25
|
86,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
PRO BTS spol. s r.o. |
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202521780
|
výkon zodpovednej osoby-12/25
|
55,35 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501507876
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
386,10 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501507877
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
172,91 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501507878
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
123,49 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
22603262
|
didaktické pomôcky
|
49,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1031263
|
skrinky do kuchyne - vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
IKEA Bratislava |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
11112025
|
prísp.ZĽ na réžiu, prísp. zo SF,réžia cudzí stravník
|
2 432,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
ŠJ MŠ Jilemnického |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202511303
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
101,16 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202511301
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
50,59 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2025 |