|
|
Faktúra |
202511302
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
50,59 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501507739
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
17,75 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25116
|
rušeň s vagónom a externý hrací prvok
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
L - DEN Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10250519
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
124,05 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5200006247
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
266,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501507661
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
254,64 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501507662
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
203,01 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501507663
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
194,17 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10250520
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
150,39 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5200006248
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
117,04 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5200006249
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
127,99 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10250518
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
247,25 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025221
|
odborné prehliadky malých nákladných výťahov
|
221,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
VIDIMUS, s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202509812
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
509,11 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202509810
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
265,53 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202509811
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
200,68 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
12510211
|
vybavenie školskej kuchyne
|
369,93 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1302025
|
zmluva o údržbe programov za 10/25
|
49,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Bc. Anton Frohn |
|
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003
|
chemické vystúpenie
|
750,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Vedecké Okienko s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500112247
|
kancelárske potreby
|
512,68 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Xepap,spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.11.2025 |