|
|
Faktúra |
5200005940
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
166,30 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
6250782006
|
internet 11/25
|
18,45 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
177/25
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
174,34 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8747792565
|
el.energia 11/25
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8747792552
|
plyn 11/25
|
158,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8747792566
|
el.energia 11/25
|
103,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25106
|
poznávací atlas regiónu - 10ks
|
188,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2025 |
Zirek s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8412503383
|
používanie aktuálnych verzií 11/25 - 10/26
|
1 583,26 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025100485
|
odber kuchynského odpadu 10/25
|
59,04 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Inta s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251151
|
tepelná energia 10/25
|
5 174,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
TERMONOVA, a.s. |
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
F525081983
|
knihy Palička a Kamienok - 279 ks
|
638,91 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
167/25
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
504,79 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
168/25
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
290,21 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
169/25
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
249,02 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2504428
|
škrabka nerezová 6kg - ŠJ
|
1 663,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025077
|
údržba IS 10/25
|
295,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
MPM systems s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10250481
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
119,06 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10250482
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
154,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10250480
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
253,31 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378411132
|
telefóny 10/25
|
210,69 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
04.11.2025 |