|
|
Faktúra |
22602467
|
učebné pomôcky - KOM
|
483,62 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2504078
|
drez zváraný DZ-01 60x60x85 cm
|
391,14 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
22602349
|
učebné pomôcky
|
241,49 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
82600319
|
učebné pomôcky
|
672,84 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250055
|
kancelárske potreby
|
146,66 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
DG office, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376828877
|
telefóny 09/25
|
210,69 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1025090480
|
odber kuchynského odpadu 09/25
|
59,04 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Inta s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2492025
|
tonery
|
50,43 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
ML-print Miroslav Marušinec |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8422501918
|
služby mVL za 07-09/25
|
22,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
82600335
|
učebné pomôcky
|
277,56 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25095
|
učebné pomôcky
|
247,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
hopla EduPoint, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25093
|
učebné pomôcky
|
506,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25092
|
piest.komplet. pre splachovač
|
215,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Masaryk s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25091
|
tonery
|
50,43 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
ML-print Miroslav Marušinec |
|
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8622122721
|
el.energia 10/25
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5251403398
|
prenájom kopírky 09/25
|
38,01 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8622122722
|
el.energia 10/25
|
103,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
02092025
|
hudobné vystúpenie - "Krojované koncertíky"
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Srdce Heligónky - OZ |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025067
|
údržba IS 09/25
|
246,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
MPM systems s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2422025
|
tlačiareň + inštalácia
|
350,55 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
ML-print Miroslav Marušinec |
|
|
|
|
08.10.2025 |