|
|
Faktúra |
2258001129
|
vodné, stočné
|
798,16 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025060493
|
odber kuchynského odpadu 06/25
|
59,04 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Inta s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8679993346
|
el.energia 0725
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8679993347
|
el.energia 0725
|
103,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20255652
|
výkon zodpovednej osoby-07/25
|
55,35 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250724
|
dohodnuté činnosti na základe Zmluvy o bezp.pri práci
|
86,10 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
PRO BTS spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025021
|
ozvučenie Akadémie predškolákov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Ivan Klánek |
|
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025047
|
údržba IS 06/25
|
246,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
MPM systems s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
92025
|
prenájom atrakcií - predškoláci
|
174,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Bubliny s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250198
|
zdravotný dozor - predškoláci
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Emergency Support, o.z. |
|
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8679993333
|
plyn 0725
|
158,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5200003589
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
111,27 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5200003591
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
72,90 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5200003590
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
63,39 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372042128
|
telefóny 0625
|
210,69 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5251401514
|
prenájom kopírky 06/25
|
38,01 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250711
|
tepelná energia 0625
|
972,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
TERMONOVA, a.s. |
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10250278
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
122,29 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10250276
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
181,85 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10250277
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
86,89 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2025 |