Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Hálová- vedúca ŠJ Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8419812271	el.energia - vyúčt.fa za 04/25 - KOM	221,17	s DPH			19.05.2025	SPP, a.s.					19.05.2025
	Faktúra	8419812270	el.energia - vyúčt.fa za 04/25 - JIL	503,44	s DPH			19.05.2025	SPP, a.s.					19.05.2025
	Faktúra	4250088	seminár - opravný daňový doklad	16,59	s DPH			19.05.2025	Seminaria, s.r.o.					19.05.2025
	Faktúra	2025000316	edukačná tabuľa - Život včiel	245,47	s DPH			19.05.2025	Petrek Company s.r.o.					19.05.2025
	Faktúra	2501503395	potraviny ŠJ MŠ JIL	194,62	s DPH			19.05.2025	ATC-JR, s.r.o.					19.05.2025
	Faktúra	2501503396	potraviny ŠJ MŠ KUK	97,87	s DPH			19.05.2025	ATC-JR, s.r.o.					19.05.2025
	Faktúra	202504962	potraviny ŠJ MŠ JIL	18,69	s DPH			16.05.2025	Qualited s.r.o.					16.05.2025
	Objednávka	25030	edukačná tabuľa - Život včiel	245,47	s DPH			14.05.2025	Petrek Company s.r.o.					14.05.2025
	Faktúra	2250010003	zrážky - KUK	148,76	s DPH			14.05.2025	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.					15.05.2025
	Faktúra	2258000887	vodné, stočné	564,55	s DPH			14.05.2025	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.					15.05.2025
	Faktúra	20250001	kroje a rekvizity k divadelným predstaveniam	1 265,00	s DPH			14.05.2025	Bc.Martin Faturík - MIAMAN					14.05.2025
	Faktúra	607054345	služby lesnej pedagogiky - vyúčtovanie 2025	561,00	s DPH			14.05.2025	LESY SR, štátny podnik organizačná zložka OZ Považie					15.05.2025
	Faktúra	2025003	kvetináče+črepníkové kvety - 20ks	70,00	s DPH			14.05.2025	MgA.Ľubica Špániková - BerryMe!					15.05.2025
	Faktúra	6250348931	internet 05/25	18,45	s DPH			13.05.2025	Slovanet, a.s.					13.05.2025
	Faktúra	10250199	potraviny ŠJ MŠ KOM	54,36	s DPH			13.05.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					13.05.2025
	Faktúra	10250200	potraviny ŠJ MŠ KUK	66,57	s DPH			13.05.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					13.05.2025
	Faktúra	10250198	potraviny ŠJ MŠ JIL	113,87	s DPH			13.05.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					13.05.2025
	Faktúra	5200002486	potraviny ŠJ MŠ KUK	128,25	s DPH			12.05.2025	Hôrka s.r.o.					12.05.2025
	Faktúra	5200002484	potraviny ŠJ MŠ JIL	223,30	s DPH			12.05.2025	Hôrka s.r.o.					12.05.2025
	Faktúra	079/25	potraviny ŠJ MŠ KUK	370,70	s DPH			12.05.2025	Ing.Jozef Mutala SMP					12.05.2025

<< | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1021-1040/7350