Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 078/25 potraviny ŠJ MŠ KOM 319,20 s DPH 12.05.2025 Ing.Jozef Mutala SMP 12.05.2025
    Faktúra 080/25 potraviny ŠJ MŠ JIL 661,78 s DPH 12.05.2025 Ing.Jozef Mutala SMP 12.05.2025
    Faktúra 5200002485 potraviny ŠJ MŠ KOM 94,38 s DPH 12.05.2025 Hôrka s.r.o. 12.05.2025
    Faktúra 202504133 potraviny ŠJ MŠ JIL 209,83 s DPH 09.05.2025 Obim s.r.o. 12.05.2025
    Faktúra 202504135 potraviny ŠJ MŠ KOM 77,14 s DPH 09.05.2025 Obim s.r.o. 12.05.2025
    Faktúra 202504134 potraviny ŠJ MŠ KUK 131,65 s DPH 09.05.2025 Obim s.r.o. 12.05.2025
    Faktúra 1025040445 odber kuchynského odpadu 04/25 59,04 s DPH 09.05.2025 Inta s.r.o. 09.05.2025
    Faktúra 2501503217 potraviny ŠJ MŠ JIL 305,63 s DPH 09.05.2025 ATC-JR, s.r.o. 09.05.2025
    Faktúra 2501503220 potraviny ŠJ MŠ KUK 211,18 s DPH 09.05.2025 ATC-JR, s.r.o. 09.05.2025
    Objednávka 25029 kroje a rekvizity k divadelným predstaveniam 1 265,00 s DPH 09.05.2025 Bc.Martin Faturík - MIAMAN 09.05.2025
    Faktúra 2501503219 potraviny ŠJ MŠ KOM 132,14 s DPH 09.05.2025 ATC-JR, s.r.o. 09.05.2025
    Objednávka 25035 čist. a hyg.potreby 184,12 s DPH 07.05.2025 Xepap,spol. s r.o. 07.05.2025
    Objednávka 25034 program lesnej pedagogiky - predškoláci 662,51 s DPH 07.05.2025 LESY SR, štátny podnik organizačná zložka OZ Považie 07.05.2025
    Objednávka 25031 preprava autobusom Nová Dubnica-Nemšová Antostál 360,00 s DPH 07.05.2025 BISBUS s.r.o. 07.05.2025
    Faktúra 8612242527 plyn 0525 158,00 s DPH 06.05.2025 SPP, a.s. 06.05.2025
    Faktúra 8612242543 el.energia 0525 103,00 s DPH 06.05.2025 SPP, a.s. 06.05.2025
    Faktúra 8612242542 el.energia 0525 100,00 s DPH 06.05.2025 SPP, a.s. 06.05.2025
    Faktúra 10309 lekárničky 211,06 s DPH 06.05.2025 TRAIVA s.r.o. 09.05.2025
    Objednávka 25025 mixer Sencor STM 6351 GR 167,43 s DPH 06.05.2025 Fast Plus, a.s. - Planeo 06.05.2025
    Faktúra 20250495 tepelná energia 0425 4 577,89 s DPH 06.05.2025 TERMONOVA, a.s. 06.05.2025
    << | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | >> zobrazené záznamy: 1041-1060/7350

    • Kontakty

      • Materská škola
      • Materská škola: msjilnd@seznam.cz , školská jedáleň: sjms@azet.sk
      • msjilnd@seznam.cz
      • msjilnd@seznam.cz
      • MŠ JIL: 042/44 33 002,
        riaditeľ školy: 0901 700 230,
        zástupca JIL: 0901 712 751,
        ŠJ JIL: 042/44 34 669,
        Vedúca ŠJ: 0902135093

        KOM + ŠJ: 042/44 32 379,
        zástupca KOM: 0910 400 039.

        KUK + ŠJ: 042/44 32 398,
        zástupca KUK: 0910 363 400.
      • P. Jilemnického 12/5, 018 51, Nová Dubnica
        018 51 Nová Dubnica
        Slovakia
      • 42017912
      • 2022210058

    • Prihlásenie