|
|
Faktúra |
078/25
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
319,20 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
080/25
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
661,78 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5200002485
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
94,38 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202504133
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
209,83 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202504135
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
77,14 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202504134
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
131,65 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025040445
|
odber kuchynského odpadu 04/25
|
59,04 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Inta s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501503217
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
305,63 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501503220
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
211,18 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25029
|
kroje a rekvizity k divadelným predstaveniam
|
1 265,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Bc.Martin Faturík - MIAMAN |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501503219
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
132,14 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25035
|
čist. a hyg.potreby
|
184,12 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Xepap,spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25034
|
program lesnej pedagogiky - predškoláci
|
662,51 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
LESY SR, štátny podnik organizačná zložka OZ Považie |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25031
|
preprava autobusom Nová Dubnica-Nemšová Antostál
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
BISBUS s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8612242527
|
plyn 0525
|
158,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8612242543
|
el.energia 0525
|
103,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8612242542
|
el.energia 0525
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10309
|
lekárničky
|
211,06 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
TRAIVA s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25025
|
mixer Sencor STM 6351 GR
|
167,43 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Fast Plus, a.s. - Planeo |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250495
|
tepelná energia 0425
|
4 577,89 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
TERMONOVA, a.s. |
|
|
|
|
06.05.2025 |