|
|
Faktúra |
20250593
|
dohodnuté činnosti na základe Zmluvy o bezp.pri práci
|
86,10 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
PRO BTS spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500105294
|
hygienické potreby
|
114,88 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Xepap,spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501503759
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
66,66 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501503760
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
99,12 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501503758
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
271,24 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
607054491
|
denný program lesnej pedagogiky a obed
|
662,51 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
LESY SR, štátny podnik organizačná zložka OZ Považie |
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500105178
|
hygienické potreby
|
69,24 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Xepap,spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1010/2025
|
metodická pomôcka, interaktívna rozprávka
|
209,09 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Škokolka, s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
01/05/25
|
archivačné služby
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Peter Miko |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
02/05/25
|
archivačné obaly
|
563,70 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Peter Miko |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
F525031353
|
obrázkové čítanie - Čo radia zvieratká?
|
270,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501503610
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
92,15 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501503609
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
128,34 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501503608
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
237,36 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5200002765
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
283,35 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5200002766
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
122,13 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5200002767
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
165,69 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25033
|
interaktívna rozprávka - O čertoch
|
209,09 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Škokolka, s.r.o. |
|
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25038
|
výtvarné potreby
|
2 161,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Milan Synek |
|
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25037
|
nakladanie a vývoz bioodpadu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
TEKOS s.r.o. |
|
|
|
|
23.05.2025 |