|
|
Objednávka |
25026
|
lekárničky
|
211,06 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
TRAIVA s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2013271238
|
robot Sencor STM 6351 GR
|
167,43 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Fast Plus, a.s. - Planeo |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5251400223
|
prenájom kopírky 04/25
|
38,01 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368849072
|
telefón 0425
|
295,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025034
|
údržba IS 04/25
|
246,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
MPM systems s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202503885
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
259,67 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202503890
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
213,45 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20251011
|
výkon zodpovednej osoby-05/25
|
55,35 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5200002350
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
28,29 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501503090
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
71,77 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501503089
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
80,32 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501503088
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
198,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5200002349
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
30,22 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5200002381
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
38,82 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5200002348
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
51,53 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5200002380
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
91,46 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10250177
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
115,42 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10250176
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
258,56 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10250178
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
160,62 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202503887
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
450,65 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2025 |