Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025022 inštalácia interaktívnej tabule+nastavenie 552,27 s DPH 08.04.2025 MPM systems s.r.o. 08.04.2025
    Faktúra 2025021 údržba IS 03/25 246,00 s DPH 08.04.2025 MPM systems s.r.o. 08.04.2025
    Faktúra 2501502488 potraviny ŠJ MŠ JIL 316,85 s DPH 07.04.2025 ATC-JR, s.r.o. 08.04.2025
    Faktúra 2501502489 potraviny ŠJ MŠ KUK 138,37 s DPH 07.04.2025 ATC-JR, s.r.o. 08.04.2025
    Faktúra 2501502490 potraviny ŠJ MŠ KOM 106,80 s DPH 07.04.2025 ATC-JR, s.r.o. 08.04.2025
    Faktúra 5200001874 potraviny ŠJ MŠ KUK 107,99 s DPH 07.04.2025 Hôrka s.r.o. 08.04.2025
    Faktúra 5200001873 potraviny ŠJ MŠ KOM 78,81 s DPH 07.04.2025 Hôrka s.r.o. 08.04.2025
    Faktúra 5200001872 potraviny ŠJ MŠ JIL 196,92 s DPH 07.04.2025 Hôrka s.r.o. 08.04.2025
    Objednávka 25014 zväčšenie plachty na pieskovisko 191,58 s DPH 07.04.2025 JVplusAV s.r.o. 07.04.2025
    Faktúra 10250124 potraviny ŠJ MŠ JIL 294,13 s DPH 04.04.2025 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. 08.04.2025
    Faktúra 10250126 potraviny ŠJ MŠ KUK 179,01 s DPH 04.04.2025 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. 08.04.2025
    Faktúra 10250125 potraviny ŠJ MŠ KOM 130,94 s DPH 04.04.2025 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. 08.04.2025
    Faktúra 8718487444 el.energia 0425 100,00 s DPH 04.04.2025 SPP, a.s. 08.04.2025
    Faktúra 8718487429 plyn 0425 158,00 s DPH 04.04.2025 SPP, a.s. 08.04.2025
    Faktúra 8718487445 el.energia 0425 103,00 s DPH 04.04.2025 SPP, a.s. 08.04.2025
    Faktúra 8367260989 telefón 0325 256,17 s DPH 04.04.2025 Slovak Telekom,a.s. 08.04.2025
    Faktúra 1025030445 odber kuchynského odpadu 03/25 59,04 s DPH 03.04.2025 Inta s.r.o. 08.04.2025
    Faktúra 20250386 tepelná energia 0325 7 416,69 s DPH 03.04.2025 TERMONOVA, a.s. 08.04.2025
    Faktúra 13/2025 oprava pieskovísk 2 590,00 s DPH 03.04.2025 MIVISTAV Miroslav Šandor 08.04.2025
    Faktúra 5241407226 prenájom kopírky 36,97 s DPH 03.04.2025 RICOH Slovakia s.r.o. 08.04.2025
    << | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | >> zobrazené záznamy: 1141-1160/7350

    • Kontakty

      • Materská škola
      • Materská škola: msjilnd@seznam.cz , školská jedáleň: sjms@azet.sk
      • msjilnd@seznam.cz
      • msjilnd@seznam.cz
      • MŠ JIL: 042/44 33 002,
        riaditeľ školy: 0901 700 230,
        zástupca JIL: 0901 712 751,
        ŠJ JIL: 042/44 34 669,
        Vedúca ŠJ: 0902135093

        KOM + ŠJ: 042/44 32 379,
        zástupca KOM: 0910 400 039.

        KUK + ŠJ: 042/44 32 398,
        zástupca KUK: 0910 363 400.
      • P. Jilemnického 12/5, 018 51, Nová Dubnica
        018 51 Nová Dubnica
        Slovakia
      • 42017912
      • 2022210058

    • Prihlásenie