|
|
Faktúra |
2025022
|
inštalácia interaktívnej tabule+nastavenie
|
552,27 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
MPM systems s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025021
|
údržba IS 03/25
|
246,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
MPM systems s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501502488
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
316,85 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501502489
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
138,37 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501502490
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
106,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5200001874
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
107,99 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5200001873
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
78,81 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5200001872
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
196,92 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25014
|
zväčšenie plachty na pieskovisko
|
191,58 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
JVplusAV s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250124
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
294,13 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250126
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
179,01 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250125
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
130,94 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8718487444
|
el.energia 0425
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8718487429
|
plyn 0425
|
158,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8718487445
|
el.energia 0425
|
103,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367260989
|
telefón 0325
|
256,17 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025030445
|
odber kuchynského odpadu 03/25
|
59,04 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Inta s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250386
|
tepelná energia 0325
|
7 416,69 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
TERMONOVA, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
oprava pieskovísk
|
2 590,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
MIVISTAV Miroslav Šandor |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5241407226
|
prenájom kopírky
|
36,97 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2025 |