|
|
Faktúra |
202503507
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
163,11 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5200002130
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
73,01 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1022025
|
kazety a tonery
|
238,62 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
ML-print Miroslav Marušinec |
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0332025
|
mesačná údržba softvéru Vema 03/2025
|
49,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Bc. Anton Frohn |
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25024
|
kazety a tonery
|
238,62 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
ML-print Miroslav Marušinec |
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
220250040
|
zväčšenie plachty na pieskovisko
|
191,58 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
JVplusAV s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8422251218
|
el.energia - vyúčt.fa za 0325 - JIL
|
495,87 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8422251219
|
el.energia - vyúčt.fa za 0325 - KOM
|
207,46 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025014
|
údržba IS 02/25
|
246,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
MPM systems s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
údržba IS 01/25
|
246,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
MPM systems s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8422251220
|
el.energia - vyúčt.fa za 0325 - KUK
|
536,57 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1277560002
|
kúpa telefónu
|
25,52 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
maľovanie priestorov kuchyne
|
1 220,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Roman Bagín |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503992
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
62,19 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202504012
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
106,47 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503966
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
148,63 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
062/25
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
519,50 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
064/25
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
232,10 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
063/25
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
316,03 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250147
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
114,90 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2025 |