Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8405213234 El.energia 12/24 KOM 193,54 s DPH 16.01.2025 SPP, a.s. 03.02.2025
    Faktúra 8405213235 El.energia 12/24 KUK 419,48 s DPH 16.01.2025 SPP, a.s. 03.02.2025
    Faktúra 8405213233 El.energia 12/24 JIL 492,79 s DPH 16.01.2025 SPP, a.s. 03.02.2025
    Faktúra 202500344 Potraviny ŠJ MŠ KOM 179,44 s DPH 15.01.2025 Obim s.r.o. 13.02.2025
    Faktúra 202500350 Potraviny ŠJ MŠ KUK 66,68 s DPH 15.01.2025 Qualited s.r.o. 13.02.2025
    Faktúra 202500345 Potraviny ŠJ MŠ KUK 222,94 s DPH 15.01.2025 Obim s.r.o. 13.02.2025
    Faktúra 202500346 Potraviny ŠJ MŠ JIL 393,63 s DPH 15.01.2025 Obim s.r.o. 13.02.2025
    Faktúra 202500351 Potraviny ŠJ MŠ KOM 52,18 s DPH 15.01.2025 Qualited s.r.o. 13.02.2025
    Faktúra 202500349 Potraviny ŠJ MŠ JIL 110,16 s DPH 15.01.2025 Qualited s.r.o. 13.02.2025
    Faktúra 5200000140 Potraviny ŠJ MŠ KOM 63,96 s DPH 13.01.2025 Hôrka s.r.o. 13.02.2025
    Faktúra 5200000139 Potraviny ŠJ MŠ JIL 146,30 s DPH 13.01.2025 Hôrka s.r.o. 13.02.2025
    Faktúra 2240075113 Zrážky 10-12/24 473,11 s DPH 13.01.2025 Považská vodárenská spoločnosť 03.02.2025
    Faktúra 5200000141 Potraviny ŠJ MŠ KUK 77,99 s DPH 13.01.2025 Hôrka s.r.o. 13.02.2025
    Faktúra 2248002084 Vodné stočné 12/24 641,94 s DPH 13.01.2025 Považská vodárenská spoločnosť 03.02.2025
    Faktúra 2501500210 Potraviny ŠJ MŠ KOM 116,15 s DPH 13.01.2025 ATC-JR, s.r.o. 13.02.2025
    Faktúra 2501500209 Potraviny ŠJ MŠ JIL 300,76 s DPH 13.01.2025 ATC-JR, s.r.o. 13.02.2025
    Faktúra 2501500211 Potraviny ŠJ MŠ KUK 105,08 s DPH 13.01.2025 ATC-JR, s.r.o. 13.02.2025
    Faktúra 20241322 dohodnuté činnosti na základe Zmluvy o bezp.pri práci 84,00 s DPH 13.01.2025 PRO BTS spol. s.r.o. 13.02.2025
    Faktúra 6250058941 Internet 1/25 32,79 s DPH 13.01.2025 Slovanet, a.s. 03.02.2025
    Faktúra 24120450 Odber kuchynského odpadu 57,60 s DPH 13.01.2025 Inta s.r.o. 13.02.2025
    << | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | >> zobrazené záznamy: 1381-1400/7350

    • Kontakty

      • Materská škola
      • Materská škola: msjilnd@seznam.cz , školská jedáleň: sjms@azet.sk
      • msjilnd@seznam.cz
      • msjilnd@seznam.cz
      • MŠ JIL: 042/44 33 002,
        riaditeľ školy: 0901 700 230,
        zástupca JIL: 0901 712 751,
        ŠJ JIL: 042/44 34 669,
        Vedúca ŠJ: 0902135093

        KOM + ŠJ: 042/44 32 379,
        zástupca KOM: 0910 400 039.

        KUK + ŠJ: 042/44 32 398,
        zástupca KUK: 0910 363 400.
      • P. Jilemnického 12/5, 018 51, Nová Dubnica
        018 51 Nová Dubnica
        Slovakia
      • 42017912
      • 2022210058

    • Prihlásenie