Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8432500095 konzultácia k rozpočtu 50,43 s DPH 03.02.2025 Seyfor Slovensko, a.s. 13.02.2025
Faktúra 202500876 Potraviny ŠJ MŠ JIL 819,29 s DPH 03.02.2025 Obim s.r.o. 13.02.2025
Faktúra 5200000569 Potraviny ŠJ MŠ JIL 253,73 s DPH 03.02.2025 Hôrka s.r.o. 13.02.2025
Faktúra 5200000570 Potraviny ŠJ MŠ KOM 109,13 s DPH 03.02.2025 Hôrka s.r.o. 13.02.2025
Faktúra 202500884 Potraviny ŠJ MŠ KUK 438,07 s DPH 03.02.2025 Obim s.r.o. 13.02.2025
Faktúra 202500879 Potraviny ŠJ MŠ KOM 368,03 s DPH 03.02.2025 Obim s.r.o. 13.02.2025
Faktúra 2501500796 Potraviny ŠJ MŠ KUK 196,44 s DPH 31.01.2025 ATC-JR, s.r.o. 13.02.2025
Faktúra 2501500798 Potraviny ŠJ MŠ KOM 128,78 s DPH 31.01.2025 ATC-JR, s.r.o. 13.02.2025
Faktúra 2501500797 Potraviny ŠJ MŠ JIL 355,56 s DPH 31.01.2025 ATC-JR, s.r.o. 13.02.2025
Faktúra 8718359991 e.energia 0125 103,00 s DPH 31.01.2025 SPP, a.s. 13.02.2025
Faktúra 8718359990 el.energia 0125 100,00 s DPH 31.01.2025 SPP, a.s. 13.02.2025
Faktúra 8718359975 plyn 0125 158,00 s DPH 31.01.2025 SPP, a.s. 13.02.2025
Objednávka 25002 modul rozpočet 50,43 s DPH 30.01.2025 Seyfor Slovensko, a.s. 30.01.2025
Faktúra 2501500612 Potraviny ŠJ MŠ KUK 198,65 s DPH 28.01.2025 ATC-JR, s.r.o. 13.02.2025
Faktúra 8432500071 aplikačné a systémové konzultácie 50,43 s DPH 28.01.2025 Seyfor Slovensko, a.s. 13.02.2025
Faktúra 2501500611 Potraviny ŠJ MŠ JIL 265,44 s DPH 28.01.2025 ATC-JR, s.r.o. 13.02.2025
Faktúra 2501500613 Potraviny ŠJ MŠ KOM 155,51 s DPH 28.01.2025 ATC-JR, s.r.o. 13.02.2025
Faktúra 5200000450 Potraviny ŠJ MŠ KUK 95,53 s DPH 28.01.2025 Hôrka s.r.o. 13.02.2025
Faktúra 5200000448 Potraviny ŠJ MŠ JIL 163,15 s DPH 28.01.2025 Hôrka s.r.o. 13.02.2025
Faktúra 5200000449 Potraviny ŠJ MŠ KOM 70,26 s DPH 28.01.2025 Hôrka s.r.o. 13.02.2025
zobrazené záznamy: 1341-1360/7350