|
|
Faktúra |
051/25
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
350,35 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500103044
|
kancelárske potreby
|
104,55 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Xepap,spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202501713
|
virtuálna knižnica
|
9,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25020
|
oprava pieskovísk
|
2 590,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
MIVISTAV Miroslav Šandor |
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25016
|
prístup na balíček Komenský Plus
|
9,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250090
|
vstupné na projekciu
|
250,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
MB "Sferinis kinas" |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250092
|
vstupné na projekciu
|
250,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
MB "Sferinis kinas" |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003
|
elektromontážne práce
|
189,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Moravík Daniel - MORDAN |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25023
|
inštalácia interaktívnej tabule+nastavenie
|
552,27 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
MPM systems s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25019
|
kontrola detských ihrísk
|
288,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Kontroly s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10250100
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
229,03 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250099
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
183,28 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250098
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
385,49 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5200001593
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
122,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5200001594
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
151,13 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5200001592
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
278,69 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25017
|
kancelárske potreby
|
104,55 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Xepap,spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25018
|
kancelárske potreby
|
19,75 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Xepap,spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502452
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
209,61 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502453
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
315,66 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2025 |