|
|
Faktúra |
5200001152
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
87,15 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5200001153
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
113,35 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202501932
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
229,47 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202501931
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
261,86 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365665521
|
telefón 0225
|
222,45 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202501930
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
594,68 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25010
|
inštalácia a nastavenie objednávok
|
86,10 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250184
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,35 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25009
|
kontrola a overenie váh, kalibrácia
|
948,70 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
KALIBRA SK s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25007
|
programové vybavenie - modul objednávky
|
132,84 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8432500217
|
aplikačné a systémové konzultácie
|
43,05 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500101952
|
čistiace a hyg. potreby
|
49,68 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Xepap,spol. s r.o. |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25006
|
programové vybavenie - modul rekreačné poukazy
|
77,49 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25005
|
podpora IS - modul účtovníctvo
|
43,05 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25004
|
čist. a hyg.potreby
|
145,64 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Xepap,spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501501402
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
156,70 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10250060
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
144,67 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10250059
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
325,09 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10250061
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
193,67 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
026/25
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
156,31 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Ing.Jozef Mutala |
|
|
|
|
25.02.2025 |