Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2013120052 Chladnička Candy ŠJ z réžie 199,90 s DPH 13.11.2024 FAST PLUS, a.s. 06.12.2024
    Faktúra 213353 Učebné pomôcky -predškoláci 1 233.00 s DPH 13.11.2024 Hravá škôlka s.r.o. 06.12.2024
    Faktúra 165/24 Potraviny JIL 327,96 s DPH 13.11.2024 Ing. Jozef Mutala 06.12.2024
    Faktúra 2248001687 Vodné stočné 10/24 609,74 s DPH 13.11.2024 Považská vodárenská spoločnosť 06.12.2024
    Faktúra 163/24 Potraviny KOM 144,68 s DPH 13.11.2024 Ing. Jozef Mutala 06.12.2024
    Faktúra 20241105 BOZP 10/24 84,00 s DPH 13.11.2024 PRO BTS spol. s r.o. 06.12.2024
    Faktúra 164/24 Potraviny KUK 192,36 s DPH 13.11.2024 Ing. Jozef Mutala 06.12.2024
    Faktúra 240461 Oprava umývačky (2 ks) Bosch z réžie ŠJ 156,20 s DPH 13.11.2024 KOMENSKY, s.r.o. 06.12.2024
    Faktúra 213354 Učebné pomôcky - NIVaM 347,00 s DPH 13.11.2024 Hravá škôlka s.r.o. 06.12.2024
    Faktúra 6240808328 Internet 11/24 31,99 s DPH 13.11.2024 Slovanet, a.s. 06.12.2024
    Faktúra 8718275132 Plyn 11/24 216,00 s DPH 13.11.2024 SPP, a.s. 06.12.2024
    Faktúra 8718275148 El.energia 11/24 JIL 73,00 s DPH 13.11.2024 SPP, a.s. 06.12.2024
    Faktúra 8718275149 El.energia 11/24 JIL 413,00 s DPH 13.11.2024 SPP, a.s. 06.12.2024
    Faktúra 4200006971 Potraviny JIL 191,89 s DPH 12.11.2024 HôRKA s.r.o. 06.12.2024
    Faktúra 4200006972 Potraviny KOM 80,80 s DPH 12.11.2024 HôRKA s.r.o. 06.12.2024
    Faktúra 4200006973 Potraviny KUK 103,96 s DPH 12.11.2024 HôRKA s.r.o. 06.12.2024
    Faktúra 10240535 Potraviny KUK 97,81 s DPH 12.11.2024 Pekáreň kubíček 06.12.2024
    Faktúra 10240534 Potraviny KOM 72,04 s DPH 12.11.2024 Pekáreň kubíček 06.12.2024
    Faktúra 10240533 Potraviny JIL 163,10 s DPH 12.11.2024 Pekáreň kubíček 06.12.2024
    Faktúra 202410200 Potraviny JIL 315,08 s DPH 11.11.2024 OBIM, s.r.o. 06.12.2024
    << | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | >> zobrazené záznamy: 1581-1600/7375

    • Kontakty

      • Materská škola
      • Materská škola: msjilnd@seznam.cz , školská jedáleň: sjms@azet.sk
      • msjilnd@seznam.cz
      • msjilnd@seznam.cz
      • MŠ JIL: 042/44 33 002,
        riaditeľ školy: 0901 700 230,
        zástupca JIL: 0901 712 751,
        ŠJ JIL: 042/44 34 669,
        Vedúca ŠJ: 0902135093

        KOM + ŠJ: 042/44 32 379,
        zástupca KOM: 0910 400 039.

        KUK + ŠJ: 042/44 32 398,
        zástupca KUK: 0910 363 400.
      • P. Jilemnického 12/5, 018 51, Nová Dubnica
        018 51 Nová Dubnica
        Slovakia
      • 42017912
      • 2022210058

    • Prihlásenie