Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 4200006802 Potraviny JIL 111,13 s DPH 05.11.2024 HôRKA s.r.o. 06.12.2024
    Faktúra 8359294758 Telefón 10/24 91,93 s DPH 04.11.2024 Slovak Telekom, a.s. 06.12.2024
    Faktúra 4200006803 Potraviny KOM 54,27 s DPH 04.11.2024 HôRKA s.r.o. 06.12.2024
    Faktúra 202409957 Potraviny JIL 550,79 s DPH 04.11.2024 OBIM, s.r.o. 06.12.2024
    Faktúra 202409963 Potraviny KOM 213,07 s DPH 04.11.2024 OBIM, s.r.o. 06.12.2024
    Faktúra 202409966 Potraviny KUK 361,73 s DPH 04.11.2024 OBIM, s.r.o. 06.12.2024
    Faktúra 2401506417 Potraviny JIL 265,82 s DPH 31.10.2024 ATC-JR , s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 1807533 Plachty krycie na pieskovisko 4 667.68 s DPH 31.10.2024 JVplusAV s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 2401506419 Potraviny KOM 104,91 s DPH 31.10.2024 ATC-JR , s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 2401506410 Potraviny KUK 135,41 s DPH 31.10.2024 ATC-JR , s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 4200006688 Potraviny JIL 140,65 s DPH 29.10.2024 HôRKA s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 4200006689 Potraviny KOM 61,53 s DPH 29.10.2024 HôRKA s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 4200006690 Potraviny KUK 83,25 s DPH 29.10.2024 HôRKA s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 2401506328 Potraviny JIL 168,00 s DPH 28.10.2024 ATC-JR , s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 2401506329 Potraviny KUK 126,76 s DPH 28.10.2024 ATC-JR , s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 2401506330 Potraviny KOM 91,36 s DPH 28.10.2024 ATC-JR , s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 2024025 Výmena svietidiel schodisko KOM 75,00 s DPH 24.10.2024 Moravík Daniel - MORDAN 15.11.2024
    Faktúra 10240492 Potraviny KUK 99,20 s DPH 24.10.2024 Pekáreň kubíček 15.11.2024
    Faktúra 10240491 Potraviny KOM 54,93 s DPH 24.10.2024 Pekáreň kubíček 15.11.2024
    Faktúra 10240490 Potraviny JIL 168,76 s DPH 24.10.2024 Pekáreň kubíček 15.11.2024
    << | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | >> zobrazené záznamy: 1621-1640/7375

    • Kontakty

      • Materská škola
      • Materská škola: msjilnd@seznam.cz , školská jedáleň: sjms@azet.sk
      • msjilnd@seznam.cz
      • msjilnd@seznam.cz
      • MŠ JIL: 042/44 33 002,
        riaditeľ školy: 0901 700 230,
        zástupca JIL: 0901 712 751,
        ŠJ JIL: 042/44 34 669,
        Vedúca ŠJ: 0902135093

        KOM + ŠJ: 042/44 32 379,
        zástupca KOM: 0910 400 039.

        KUK + ŠJ: 042/44 32 398,
        zástupca KUK: 0910 363 400.
      • P. Jilemnického 12/5, 018 51, Nová Dubnica
        018 51 Nová Dubnica
        Slovakia
      • 42017912
      • 2022210058

    • Prihlásenie