Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8405198431 El.energia 9/24 KOM 204,06 s DPH 17.10.2024 SPP, a.s. 15.11.2024
    Faktúra 8405198432 El.energia 9/24 KUK 475,16 s DPH 17.10.2024 SPP, a.s. 15.11.2024
    Faktúra 8727899354 El.energia 10/24 JIL 73,00 s DPH 15.10.2024 SPP, a.s. 15.11.2024
    Faktúra 4200006399 Potraviny JIL 280,73 s DPH 15.10.2024 HôRKA s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 4200006400 Potraviny KOM 95,28 s DPH 15.10.2024 HôRKA s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 4200006401 Potraviny KUK 133,05 s DPH 15.10.2024 HôRKA s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 8727899355 El.energia 10/24 JIL 413,00 s DPH 15.10.2024 SPP, a.s. 15.11.2024
    Faktúra 2248001530 Vodné stočné zrážky 9/24 873,21 s DPH 15.10.2024 Považská vodárenská spoločnosť 15.11.2024
    Faktúra 2240043098 Zrážky 8-9/24 449,26 s DPH 15.10.2024 Považská vodárenská spoločnosť 15.11.2024
    Faktúra 202040967 BOZP 8/24 84,00 s DPH 15.10.2024 PRO BTS spol. s r.o. 15.11.2024
    Faktúra 8727899338 Plyn 10/24 spolu 216,00 s DPH 15.10.2024 SPP, a.s. 15.11.2024
    Faktúra 24090447 Odber kuchyského odpadu 9/24 57,60 s DPH 14.10.2024 INTA, s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 8432400678 Vema podpora IS 98,40 s DPH 14.10.2024 VEMA, s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 8422401654 Vema podpora IS 21,52 s DPH 14.10.2024 VEMA, s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 10240476 Potraviny JIL 282,01 s DPH 14.10.2024 Pekáreň kubíček 15.11.2024
    Faktúra 10240478 Potraviny KUK 140,33 s DPH 14.10.2024 Pekáreň kubíček 15.11.2024
    Faktúra 10240477 Potraviny KOM 99,37 s DPH 14.10.2024 Pekáreň kubíček 15.11.2024
    Faktúra 202409169 Potraviny KOM 147,50 s DPH 11.10.2024 OBIM, s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 2401505959 Potraviny KUK 60,92 s DPH 11.10.2024 ATC-JR , s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 2401505958 Potraviny JIL 96,77 s DPH 11.10.2024 ATC-JR , s.r.o. 15.11.2024
    << | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | >> zobrazené záznamy: 1661-1680/7381

    • Kontakty

      • Materská škola
      • Materská škola: msjilnd@seznam.cz , školská jedáleň: sjms@azet.sk
      • msjilnd@seznam.cz
      • msjilnd@seznam.cz
      • MŠ JIL: 042/44 33 002,
        riaditeľ školy: 0901 700 230,
        zástupca JIL: 0901 712 751,
        ŠJ JIL: 042/44 34 669,
        Vedúca ŠJ: 0902135093

        KOM + ŠJ: 042/44 32 379,
        zástupca KOM: 0910 400 039.

        KUK + ŠJ: 042/44 32 398,
        zástupca KUK: 0910 363 400.
      • P. Jilemnického 12/5, 018 51, Nová Dubnica
        018 51 Nová Dubnica
        Slovakia
      • 42017912
      • 2022210058

    • Prihlásenie