Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 4200005782 Potraviny KUK 128,52 s DPH 16.09.2024 HôRKA s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 2401505173 Potraviny KOM 107,13 s DPH 16.09.2024 ATC-JR , s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 10240422 Potraviny KUK 128,21 s DPH 16.09.2024 Pekáreň kubíček 15.11.2024
    Faktúra 10240420 Potraviny JIL 186,08 s DPH 16.09.2024 Pekáreň kubíček 15.11.2024
    Faktúra 2401505171 Potraviny JIL 238,24 s DPH 16.09.2024 ATC-JR , s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 2401505172 Potraviny KUK 148,99 s DPH 16.09.2024 ATC-JR , s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 1122024 Frohn 8/24 49,00 s DPH 16.09.2024 Frohn Anton 15.11.2024
    Faktúra 2222024 Toner na HP 56,04 s DPH 12.09.2024 ML-print miroslav Marušinec 15.11.2024
    Faktúra 2024017388 Čistiace a hyg.potreby zo 111 225,81 s DPH 12.09.2024 PAPERA s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 4200005609 Potraviny KUK 182,22 s DPH 11.09.2024 HôRKA s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 202408051 Potraviny KOM 200,87 s DPH 11.09.2024 OBIM, s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 202408050 Potraviny KUK 292,04 s DPH 11.09.2024 OBIM, s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 4200005607 Potraviny JIL 268,45 s DPH 11.09.2024 HôRKA s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 4200005608 Potraviny KOM 124,67 s DPH 11.09.2024 HôRKA s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 202408049 Potraviny JIL 433,51 s DPH 11.09.2024 OBIM, s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 1242024 Potraviny JIL 955,83 s DPH 11.09.2024 Ing. Jozef Mutala 15.11.2024
    Faktúra 1252024 Potraviny KUK 610,07 s DPH 11.09.2024 Ing. Jozef Mutala 15.11.2024
    Faktúra 1262024 Potraviny KOM 450,09 s DPH 11.09.2024 Ing. Jozef Mutala 15.11.2024
    Faktúra 241953 Hygienické potreby 57,48 s DPH 11.09.2024 PALATIN s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 10103283 Čistiace a hygienické potreby 253,60 s DPH 11.09.2024 TOBA Plus, s.r.o. 15.11.2024
    << | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | >> zobrazené záznamy: 1741-1760/7381

    • Kontakty

      • Materská škola
      • Materská škola: msjilnd@seznam.cz , školská jedáleň: sjms@azet.sk
      • msjilnd@seznam.cz
      • msjilnd@seznam.cz
      • MŠ JIL: 042/44 33 002,
        riaditeľ školy: 0901 700 230,
        zástupca JIL: 0901 712 751,
        ŠJ JIL: 042/44 34 669,
        Vedúca ŠJ: 0902135093

        KOM + ŠJ: 042/44 32 379,
        zástupca KOM: 0910 400 039.

        KUK + ŠJ: 042/44 32 398,
        zástupca KUK: 0910 363 400.
      • P. Jilemnického 12/5, 018 51, Nová Dubnica
        018 51 Nová Dubnica
        Slovakia
      • 42017912
      • 2022210058

    • Prihlásenie