Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Hálová- vedúca ŠJ Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8354110970 - upomienka	UPOMIENKA k fa za mobilné služby	44,95	s DPH			30.08.2024	Slovak Telekom, a.s.					30.08.2024
	Faktúra	220242926	Čistiace prostriedky do konvektomatov	108,00	s DPH			28.08.2024	RationalFans s.r.o.					28.08.2024
	Faktúra	220242926	Čistiace prostriedky	108,00	s DPH			28.08.2024	RationalFans s.r.o.					15.11.2024
	Faktúra	4200005351	Potraviny ŠJ MŠ KUK	59,66	s DPH			27.08.2024	Hôrka s.r.o.					27.08.2024
	Faktúra	4200005350	Potraviny ŠJ MŠ KOM	59,04	s DPH			27.08.2024	Hôrka s.r.o.					27.08.2024
	Faktúra	4200005349	Potraviny ŠJ MŠ JIL	113,68	s DPH			27.08.2024	Hôrka s.r.o.					27.08.2024
	Objednávka		Čistiace prostriedky do konvektomatov	108,00	s DPH			27.08.2024	Gastrofans					27.08.2024
	Faktúra	2401504579	Potraviny ŠJ MŠ KUK	838,34	s DPH			26.08.2024	ATC-JR, s.r.o.					26.08.2024
	Faktúra	10240384	Potraviny ŠJ MŠ JIL	132,85	s DPH			26.08.2024	Pekáreň kubíček a synovia s.r.o.					26.08.2024
	Faktúra	10240385	Potraviny ŠJ MŠ KOM	82,27	s DPH			26.08.2024	Pekáreň kubíček a synovia s.r.o.					26.08.2024
	Faktúra	10240386	Potraviny ŠJ MŠ KUK	75,41	s DPH			26.08.2024	Pekáreň kubíček a synovia s.r.o.					26.08.2024
	Faktúra	2401504574	Potraviny ŠJ MŠ JIL	787,55	s DPH			26.08.2024	ATC-JR, s.r.o.					26.08.2024
	Faktúra	2401504575	Potraviny ŠJ MŠ JIL	753,50	s DPH			26.08.2024	ATC-JR, s.r.o.					26.08.2024
	Faktúra	202407595	Potraviny ŠJ MŠ JIL	302,49	s DPH			26.08.2024	OBIM s.r.o					26.08.2024
	Faktúra	2401504580	Potraviny ŠJ MŠ KOM	838,34	s DPH			26.08.2024	ATC-JR, s.r.o.					26.08.2024
	Faktúra	202407596	Potraviny ŠJ MŠ KOM	179,36	s DPH			26.08.2024	OBIM s.r.o					26.08.2024
	Faktúra	202407597	Potraviny ŠJ MŠ KUK	175,28	s DPH			26.08.2024	OBIM s.r.o					26.08.2024
	Faktúra	23100422	Zástava EU, SR + školská vlajka	55,00	s DPH			26.08.2024	Dominika Dulíková Megatlač					26.08.2024
	Faktúra	23100422	Štátne symboly	55,00	s DPH			26.08.2024	Bc. Dominika Dulíková					15.11.2024
	Faktúra	8727812501	Upomienka k fa. za plyn	216,00	s DPH			23.08.2024	SPP, a.s.					23.08.2024

<< | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1781-1800/7381