|
|
Faktúra |
8354110970 - upomienka
|
UPOMIENKA k fa za mobilné služby
|
44,95 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
220242926
|
Čistiace prostriedky do konvektomatov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
RationalFans s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
220242926
|
Čistiace prostriedky
|
108,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
RationalFans s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4200005351
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
59,66 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4200005350
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
59,04 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4200005349
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
113,68 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky do konvektomatov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Gastrofans |
|
|
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2401504579
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
838,34 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10240384
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
132,85 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10240385
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
82,27 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10240386
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
75,41 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2401504574
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
787,55 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2401504575
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
753,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202407595
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
302,49 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2401504580
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
838,34 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202407596
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
179,36 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202407597
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
175,28 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
23100422
|
Zástava EU, SR + školská vlajka
|
55,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Dominika Dulíková Megatlač |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
23100422
|
Štátne symboly
|
55,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Bc. Dominika Dulíková |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8727812501
|
Upomienka k fa. za plyn
|
216,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
23.08.2024 |