Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 132/24 Potraviny KUK 477,18 s DPH 24.09.2024 Ing. Jozef Mutala 15.11.2024
    Faktúra 132/25 Potraviny KOM 421,07 s DPH 24.09.2024 Ing. Jozef Mutala 15.11.2024
    Faktúra 131/24 Potraviny JIL 852,49 s DPH 24.09.2024 Ing. Jozef Mutala 15.11.2024
    Faktúra 4200005906 Potraviny KUK 169,01 s DPH 23.09.2024 HôRKA s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 4200005904 Potraviny JIL 226,34 s DPH 23.09.2024 HôRKA s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 4200005905 Potraviny KOM 122,61 s DPH 23.09.2024 HôRKA s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 202408416 Potraviny KUK 289,70 s DPH 23.09.2024 OBIM, s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 202408415 Potraviny KOM 205,74 s DPH 23.09.2024 OBIM, s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 202408417 Potraviny JIL 370,39 s DPH 23.09.2024 OBIM, s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 2248001223 Vodné stočné 8/24 245,71 s DPH 18.09.2024 Považská vodárenská spoločnosť 15.11.2024
    Faktúra 8422213718 El.energia 8/24 KUK 284,74 s DPH 18.09.2024 SPP, a.s. 15.11.2024
    Faktúra 8422213717 El.energia 8/24 KOM 110,27 s DPH 18.09.2024 SPP, a.s. 15.11.2024
    Faktúra 8422213716 El.energia 8/24 JIL 254,42 s DPH 18.09.2024 SPP, a.s. 15.11.2024
    Faktúra 202402150 Pracovné zošity, pomôcky 179,75 s DPH 18.09.2024 Maquita s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 20240244 Prac.zošitý 5-6 roč.detí 111 63,70 s DPH 18.09.2024 Vedomostidovrecka-vzd.akademia 15.11.2024
    Faktúra 2312024 Toner HP 220,00 s DPH 17.09.2024 ML-print miroslav Marušinec 15.11.2024
    Faktúra 20240031 Oprava pračky Diamond 371,20 s DPH 17.09.2024 Ivan Jánošík 15.11.2024
    Faktúra 10240421 Potraviny KOM 96,62 s DPH 16.09.2024 Pekáreň kubíček 15.11.2024
    Faktúra 4200005780 Potraviny JIL 229,81 s DPH 16.09.2024 HôRKA s.r.o. 15.11.2024
    Faktúra 4200005781 Potraviny KOM 104,67 s DPH 16.09.2024 HôRKA s.r.o. 15.11.2024
    << | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | >> zobrazené záznamy: 1721-1740/7381

    • Kontakty

      • Materská škola
      • Materská škola: msjilnd@seznam.cz , školská jedáleň: sjms@azet.sk
      • msjilnd@seznam.cz
      • msjilnd@seznam.cz
      • MŠ JIL: 042/44 33 002,
        riaditeľ školy: 0901 700 230,
        zástupca JIL: 0901 712 751,
        ŠJ JIL: 042/44 34 669,
        Vedúca ŠJ: 0902135093

        KOM + ŠJ: 042/44 32 379,
        zástupca KOM: 0910 400 039.

        KUK + ŠJ: 042/44 32 398,
        zástupca KUK: 0910 363 400.
      • P. Jilemnického 12/5, 018 51, Nová Dubnica
        018 51 Nová Dubnica
        Slovakia
      • 42017912
      • 2022210058

    • Prihlásenie