|
|
Faktúra |
8405198431
|
El.energia 9/24 KOM
|
204,06 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8405198432
|
El.energia 9/24 KUK
|
475,16 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8727899354
|
El.energia 10/24 JIL
|
73,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4200006399
|
Potraviny JIL
|
280,73 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
HôRKA s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4200006400
|
Potraviny KOM
|
95,28 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
HôRKA s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4200006401
|
Potraviny KUK
|
133,05 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
HôRKA s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8727899355
|
El.energia 10/24 JIL
|
413,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2248001530
|
Vodné stočné zrážky 9/24
|
873,21 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2240043098
|
Zrážky 8-9/24
|
449,26 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202040967
|
BOZP 8/24
|
84,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
PRO BTS spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8727899338
|
Plyn 10/24 spolu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24090447
|
Odber kuchyského odpadu 9/24
|
57,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8432400678
|
Vema podpora IS
|
98,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8422401654
|
Vema podpora IS
|
21,52 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10240476
|
Potraviny JIL
|
282,01 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Pekáreň kubíček |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10240478
|
Potraviny KUK
|
140,33 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Pekáreň kubíček |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10240477
|
Potraviny KOM
|
99,37 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Pekáreň kubíček |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202409169
|
Potraviny KOM
|
147,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
OBIM, s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401505959
|
Potraviny KUK
|
60,92 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
ATC-JR , s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401505958
|
Potraviny JIL
|
96,77 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
ATC-JR , s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2024 |