Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 4200003976 Potraviny ŠJ MŠ KOM 81,73 s DPH 18.06.2024 Hôrka s.r.o. 18.06.2024
    Faktúra R095/24 Potraviny ŠJ MŠ KOM 129,78 s DPH 18.06.2024 Ing. Jozef Mutala 18.06.2024
    Faktúra R093/24 Potraviny ŠJ MŠ JIL 425,03 s DPH 18.06.2024 Ing. Jozef Mutala 18.06.2024
    Faktúra R094/24 Potraviny ŠJ MŠ KUK 205,86 s DPH 18.06.2024 Ing. Jozef Mutala 18.06.2024
    Faktúra 4200003975 Potraviny ŠJ MŠ JIL 219,81 s DPH 18.06.2024 Hôrka s.r.o. 18.06.2024
    Objednávka 34/2024 Školenie - hygiena potravín - kuchárky MŠ 450,00 s DPH 15.06.2024 Ing. Martina Bakošová - HACCP 15.06.2024
    Faktúra 20240144 Školenie - hygiena potravín - kuchárky MŠ 450,00 s DPH 15.06.2024 Ing. Martina Bakošová - HACCP 17.06.2024
    Faktúra 8414888904 Elektrická energia za 5/2024 Mš Jil 484,62 s DPH 14.06.2024 SPP, a.s. 14.06.2024
    Faktúra 8414888905 Elektrická energia za 5/2024 Mš Kom 175,57 s DPH 14.06.2024 SPP, a.s. 14.06.2024
    Faktúra 8414888906 Elektrická energia za 5/2024 Mš Jil 444,42 s DPH 14.06.2024 SPP, a.s. 14.06.2024
    Faktúra 10240281 Potraviny ŠJ MŠ KUK 116,82 s DPH 14.06.2024 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 14.06.2024
    Faktúra 10240280 Potraviny ŠJ MŠ KOM 88,04 s DPH 14.06.2024 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 14.06.2024
    Faktúra 10240279 Potraviny ŠJ MŠ JIL 214,31 s DPH 14.06.2024 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 14.06.2024
    Faktúra 202405381 Potraviny ŠJ MŠ KUK 269,60 s DPH 13.06.2024 OBIM s.r.o 13.06.2024
    Faktúra 20240031 Výtvarné pomôcky predškoláci 498,80 s DPH 13.06.2024 DG office, s.r.o. 13.06.2024
    Faktúra 202405383 Potraviny ŠJ MŠ KOM 158,38 s DPH 13.06.2024 OBIM s.r.o 13.06.2024
    Faktúra 242000609 Posteľné prádlo predškoláci 354,20 s DPH 13.06.2024 EMI EU s.r.o. 13.06.2024
    Faktúra 4200003795 Potraviny ŠJ MŠ JIL 150,93 s DPH 12.06.2024 Hôrka s.r.o. 12.06.2024
    Faktúra 4200003796 Potraviny ŠJ MŠ KOM 60,94 s DPH 12.06.2024 Hôrka s.r.o. 12.06.2024
    Faktúra 4200003797 Potraviny ŠJ MŠ KUK 79,85 s DPH 12.06.2024 Hôrka s.r.o. 12.06.2024
    << | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | >> zobrazené záznamy: 1901-1920/7381

    • Kontakty

      • Materská škola
      • Materská škola: msjilnd@seznam.cz , školská jedáleň: sjms@azet.sk
      • msjilnd@seznam.cz
      • msjilnd@seznam.cz
      • MŠ JIL: 042/44 33 002,
        riaditeľ školy: 0901 700 230,
        zástupca JIL: 0901 712 751,
        ŠJ JIL: 042/44 34 669,
        Vedúca ŠJ: 0902135093

        KOM + ŠJ: 042/44 32 379,
        zástupca KOM: 0910 400 039.

        KUK + ŠJ: 042/44 32 398,
        zástupca KUK: 0910 363 400.
      • P. Jilemnického 12/5, 018 51, Nová Dubnica
        018 51 Nová Dubnica
        Slovakia
      • 42017912
      • 2022210058

    • Prihlásenie