Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Hálová- vedúca ŠJ Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	10240252	Potraviny ŠJ MŠ KUK	148,31	s DPH			04.06.2024	Pekáreň kubíček a synovia s.r.o.					04.06.2024
	Faktúra	10240251	Potraviny ŠJ MŠ KOM	108,99	s DPH			04.06.2024	Pekáreň kubíček a synovia s.r.o.					04.06.2024
	Faktúra	5241400275 - upomienka	Upomienka k fa. za zariadenia a kópie	50,27	s DPH			04.06.2024	RICOH Slovakia s.r.o.					04.06.2024
	Faktúra	2024043	Údržba Inf.systému za 5/2024 Jil+Kom+Kuk + kábel	263,40	s DPH			04.06.2024	MPM systems s.r.o					04.06.2024
	Faktúra	202405133	Potraviny ŠJ MŠ KOM	199,35	s DPH			03.06.2024	OBIM s.r.o					03.06.2024
	Faktúra	202405119	Potraviny ŠJ MŠ JIL	461,24	s DPH			03.06.2024	OBIM s.r.o					03.06.2024
	Faktúra	202405138	Potraviny ŠJ MŠ KUK	249,90	s DPH			03.06.2024	OBIM s.r.o					03.06.2024
	Faktúra	4200003649	Potraviny ŠJ MŠ JIL	261,72	s DPH			03.06.2024	Hôrka s.r.o.					03.06.2024
	Faktúra	4200003650	Potraviny ŠJ MŠ KOM	104,28	s DPH			03.06.2024	Hôrka s.r.o.					03.06.2024
	Faktúra	4200003651	Potraviny ŠJ MŠ KUK	135,78	s DPH			03.06.2024	Hôrka s.r.o.					03.06.2024
	Objednávka	25/2024	Montáž nabytku do tried Jil	164,00	s DPH			03.06.2024	Martin Haramia					03.06.2024
	Objednávka	24/2024	Organizovanie kultúrnej akcie k MDD	800,00	s DPH			31.05.2024	Super Show s.r.o.					31.05.2024
	Faktúra	8348747736 - upomienka	UPOMIENKA k fa za mobilné služby	108,26	s DPH			31.05.2024	Slovak Telekom, a.s.					31.05.2024
	Faktúra	2401503487	Potraviny ŠJ MŠ KOM	90,29	s DPH			31.05.2024	ATC-JR, s.r.o.					31.05.2024
	Faktúra	2401503485	Potraviny ŠJ MŠ JIL	278,26	s DPH			31.05.2024	ATC-JR, s.r.o.					31.05.2024
	Faktúra	2401503486	Potraviny ŠJ MŠ KUK	215,71	s DPH			31.05.2024	ATC-JR, s.r.o.					31.05.2024
	Objednávka	23/2024	Čistiace prostriedky predškoláci	1 434.42	s DPH			30.05.2024	PAPERA s.r.o.					30.05.2024
	Faktúra	607050959	Program lesnej pedagogiky zo 16.5.2024 Antonstál predškoláci	915,49	s DPH			28.05.2024	LESY Slovenskej republiky, štátny podnik org. zložka OZ Považie					28.05.2024
	Faktúra	4200003472	Potraviny ŠJ MŠ KUK	156,85	s DPH			28.05.2024	Hôrka s.r.o.					28.05.2024
	Faktúra	4200003471	Potraviny ŠJ MŠ KOM	118,82	s DPH			28.05.2024	Hôrka s.r.o.					28.05.2024

<< | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1961-1980/7381