|
|
Faktúra |
10240252
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
148,31 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10240251
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
108,99 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5241400275 - upomienka
|
Upomienka k fa. za zariadenia a kópie
|
50,27 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024043
|
Údržba Inf.systému za 5/2024 Jil+Kom+Kuk + kábel
|
263,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
MPM systems s.r.o |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202405133
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
199,35 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202405119
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
461,24 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202405138
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
249,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4200003649
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
261,72 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4200003650
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
104,28 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4200003651
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
135,78 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
Montáž nabytku do tried Jil
|
164,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Martin Haramia |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
Organizovanie kultúrnej akcie k MDD
|
800,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Super Show s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348747736 - upomienka
|
UPOMIENKA k fa za mobilné služby
|
108,26 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401503487
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
90,29 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401503485
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
278,26 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401503486
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
215,71 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
Čistiace prostriedky predškoláci
|
1 434.42 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
607050959
|
Program lesnej pedagogiky zo 16.5.2024 Antonstál predškoláci
|
915,49 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik org. zložka OZ Považie |
|
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4200003472
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
156,85 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4200003471
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
118,82 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2024 |