|
|
Faktúra |
4200003976
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
81,73 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
R095/24
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
129,78 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
R093/24
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
425,03 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
R094/24
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
205,86 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4200003975
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
219,81 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
Školenie - hygiena potravín - kuchárky MŠ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2024 |
Ing. Martina Bakošová - HACCP |
|
|
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240144
|
Školenie - hygiena potravín - kuchárky MŠ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2024 |
Ing. Martina Bakošová - HACCP |
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8414888904
|
Elektrická energia za 5/2024 Mš Jil
|
484,62 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8414888905
|
Elektrická energia za 5/2024 Mš Kom
|
175,57 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8414888906
|
Elektrická energia za 5/2024 Mš Jil
|
444,42 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10240281
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
116,82 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10240280
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
88,04 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10240279
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
214,31 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202405381
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
269,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240031
|
Výtvarné pomôcky predškoláci
|
498,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
DG office, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202405383
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
158,38 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
242000609
|
Posteľné prádlo predškoláci
|
354,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
EMI EU s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4200003795
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
150,93 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4200003796
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
60,94 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4200003797
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
79,85 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2024 |