|
|
Faktúra |
234920867
|
Potraviny ŠJ Komenského - 1043
|
230,71 |
s DPH |
|
04.12.2019 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
201907610
|
Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047
|
510,35 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
OBIM s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
19135
|
Režijné náklady zam-cov strava cudzia prevádzka za 12/2019
|
84,24 |
s DPH |
|
08.01.2020 |
Základná škola |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6200043480
|
Internet za 1/2020 - MŠ Komenského + MŠ Kukučínova
|
30,00 |
s DPH |
|
09.01.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8249620775
|
Telefóny - pevná linka + internet za 12/19 (445+443+447)
|
110,21 |
s DPH |
|
01.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20190683
|
Dohodnuté činnosti na základe Zmluvy o BOZP za 12/2019
|
19,92 |
s DPH |
|
31.12.2019 |
Pro bts, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20190227
|
Ochrana pred požiarmi za 11 a 12/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
31.12.2019 |
ANPOKA - Rudolf Žák |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9400002393
|
Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045
|
144,19 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9400002392
|
Potraviny ŠJ Komenského - 1043
|
70,83 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9400002391
|
Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047
|
67,34 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1819107121
|
Elektr.energia 12/19 - vyúčtovanie - nedoplatok
|
74,44 |
s DPH |
|
08.01.2020 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
201907611
|
Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045
|
640,71 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
OBIM s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
201907609
|
Potraviny ŠJ Komenského - 1043
|
388,63 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
OBIM s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2020060
|
Používanie portálu OBECNÝ PORTÁL" 1.1.2020 - 31.12.2020"
|
90,00 |
s DPH |
|
02.01.2020 |
Reg.vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234000070
|
Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045
|
148,17 |
s DPH |
|
03.01.2020 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234000035
|
Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045
|
504,32 |
s DPH |
|
03.01.2020 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2001500020
|
Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045
|
214,23 |
s DPH |
|
02.01.2020 |
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1500006
|
Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045
|
261,57 |
s DPH |
|
31.12.2019 |
COOP Jednota Trenčín |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2001500021
|
Potraviny ŠJ Komenského - 1043
|
166,36 |
s DPH |
|
02.01.2020 |
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234000034
|
Potraviny ŠJ Komenského - 1043
|
332,01 |
s DPH |
|
03.01.2020 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |