|
|
Faktúra |
234000068
|
Potraviny ŠJ Komenského - 1043
|
40,75 |
s DPH |
|
03.01.2020 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2001500022
|
Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047
|
193,22 |
s DPH |
|
02.01.2020 |
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234000077
|
Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047
|
418,83 |
s DPH |
|
03.01.2020 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234000069
|
Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047
|
109,08 |
s DPH |
|
03.01.2020 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234920886
|
Potraviny ŠJ 1047 - Kukučínova
|
117,62 |
s DPH |
|
04.12.2019 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234920850
|
Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047
|
219,35 |
s DPH |
|
04.12.2019 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1820100268
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 1.1.2019 - 31.12.2019 - nedoplatok
|
1 302,41 |
s DPH |
|
13.01.2020 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20190148
|
Mikulášske balíčky - svietiaci snehuliak
|
202,00 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
Richard Harťanský |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71940056
|
Mlieko školské ŠJ Komenského - 1043
|
7,92 |
s DPH |
|
13.11.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71940055
|
Mlieko školské ŠJ Kukučínova - 1047
|
10,30 |
s DPH |
|
13.11.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71940054
|
Mlieko školské ŠJ Jilemnického - 1045
|
11,88 |
s DPH |
|
13.11.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO19100183
|
Odber kuchynského odpadu za 10/2019
|
72,00 |
s DPH |
|
06.11.2019 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1020190054
|
Knihy MŠ Kukučínova 447 + ZŠ
|
368,08 |
s DPH |
|
07.11.2019 |
Knihy pre každého s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1819106056
|
Elektrická energia 10/2019
|
132,70 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1010048405/11
|
Internet za 11/19 - MŠ Komenského + MŠ Kukučínova
|
30,00 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2190042500
|
Vodné, stočné za 10/19 - MŠ Kukučínova 447
|
153,54 |
s DPH |
|
31.10.2019 |
Považská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2190042498
|
Vodné, stočné za 10/19 - MŠ Komenského 443
|
125,87 |
s DPH |
|
31.10.2019 |
Považská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2190042499
|
Vodné, stočné za 10/19 - MŠ Jilemnického 445
|
193,82 |
s DPH |
|
31.10.2019 |
Považská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
19118
|
Režijné náklady na stravu cudzia prevádzka za 10/2019
|
106,47 |
s DPH |
|
06.11.2019 |
Základná škola |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OF19138
|
Vymaľovávanka A4 - vianočný motív - MŠ Jilemnického - 445
|
102,00 |
s DPH |
|
14.11.2019 |
Vladimír Ježo |
|
|
|
26.05.2022 |