|
|
Faktúra |
9400002051
|
Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045
|
90,86 |
s DPH |
|
08.11.2019 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9400002050
|
Potraviny ŠJ Komenského - 1043
|
57,18 |
s DPH |
|
08.11.2019 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9400002049
|
Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047
|
73,73 |
s DPH |
|
08.11.2019 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20190989
|
Tepelná energia 10/2019
|
2 942,18 |
s DPH |
|
07.11.2019 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234918967
|
Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047
|
114,29 |
s DPH |
|
08.11.2019 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234918965
|
Potraviny ŠJ Komenského - 1043
|
96,12 |
s DPH |
|
08.11.2019 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234918811
|
Potraviny ŠJ Komenského - 1043
|
248,16 |
s DPH |
|
06.11.2019 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234918809
|
Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047
|
352,62 |
s DPH |
|
06.11.2019 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234918745
|
Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045
|
156,38 |
s DPH |
|
06.11.2019 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234918808
|
Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045
|
371,60 |
s DPH |
|
06.11.2019 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
720200910
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/19 - 10/20 (Vema)
|
880,20 |
s DPH |
|
15.11.2019 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2019280
|
Čistenie potrubia odpadovej kanalizácie MŠ Komenského - 443
|
303,48 |
s DPH |
|
12.11.2019 |
EKORSS - Magdaléna Horňáková |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22007814
|
Hračky PREDŠKOLÁCI" - MŠ Kukučínova 447"
|
25,65 |
s DPH |
|
28.11.2019 |
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1500012
|
Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047
|
281,87 |
s DPH |
|
29.11.2019 |
COOP Jednota Trenčín |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
SR19028049
|
Hygienické potreby MŠ Jilemnického, Komenského, Kukučínova
|
66,48 |
s DPH |
|
03.12.2019 |
Ille - Papier- Service, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20190623
|
Dohodnuté činnosti na základe Zmluvy o BOZP za 11/2019.
|
19,92 |
s DPH |
|
29.11.2019 |
Pro bts, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8735819436
|
Zemný plyn 12/2019 - 445, 443, 447
|
119,00 |
s DPH |
|
01.12.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9400002221
|
Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045
|
123,78 |
s DPH |
|
29.11.2019 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9400002220
|
Potraviny ŠJ Komenského - 1043
|
72,64 |
s DPH |
|
29.11.2019 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9400002219
|
Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047
|
99,37 |
s DPH |
|
29.11.2019 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
26.05.2022 |