|
|
Faktúra |
82020
|
Mesačná údržba software dľa zmluvy za 01/2020 - 445.
|
49,00 |
s DPH |
|
16.02.2020 |
Bc. Anton Frohn |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20017
|
Režijné náklady za zamestnancov - strava za 01/2020
|
79,56 |
s DPH |
|
12.02.2020 |
Základná škola |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100552018/2
|
Záloha el. energia za 02/2020 - MŠ Komenského
|
105,07 |
s DPH |
|
13.02.2020 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100552018/2
|
Záloha el. energia za 02/2020 - MŠ Jilemnického
|
115,88 |
s DPH |
|
13.02.2020 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1820200504
|
Nepretržitá dodávka elektriny MŠ Jilemnického + Kukučínova za 2/2020
|
223,06 |
s DPH |
|
13.02.2020 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1820100959
|
Elekltr.energia - vyúčtovanie - nedoplatok za 1/2020 - MŠ Jilemnického + Komenského
|
340,26 |
s DPH |
|
13.02.2020 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234002651
|
Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045
|
548,37 |
s DPH |
|
12.02.2020 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
400000319
|
Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045
|
227,82 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
400000318
|
Potraviny ŠJ Komenského - 1043
|
135,16 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
400000317
|
Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047
|
143,56 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234002673
|
Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045
|
144,94 |
s DPH |
|
12.02.2020 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
3100552018
|
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny - zvýšenie ceny na 0,05495 EUR/kWh bez DPH od 01.01.2020 do 31.12.2020.
|
784,27 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
Pow-en a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234002653
|
Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047
|
283,90 |
s DPH |
|
12.02.2020 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234002652
|
Potraviny ŠJ Komenského - 1043
|
272,77 |
s DPH |
|
12.02.2020 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2208000072
|
Vodné + stočné za obdobie 24.12.2019 - 31.01.2020 (445+443+447)
|
370,05 |
s DPH |
|
31.01.2020 |
Považská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20200033
|
Dodávka tepelnej energie za 1/2020 (445+443+447)
|
7 131,78 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
78-1/2006
|
Objednané množstvo tepla na rok 2020 ÚK: 358 780 kWh, TÚV: 16 826 kWh
|
3 500,00 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO20010390
|
Odber kuchynského odpadu za 1/2020 - MŠ Jilemnického + Komenského + Kukučínova
|
54,00 |
s DPH |
|
05.02.2020 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6200097100
|
Internet MŠ Komenského + Kukučínova za 2/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2001500964
|
Potraviny ŠJ Kukučínova
|
218,56 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |