Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1025070429	odber kuchynského odpadu 07/25	59,04	s DPH		06.08.2025	Inta s.r.o.				06.08.2025
	Faktúra	2025/094	odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie	2 383,74	s DPH		22.07.2025	MIRABOR, s.r.o.				06.08.2025
	Faktúra	0722025	zmluva o údržbe programov za 06/25	49,00	s DPH		22.07.2025	Bc. Anton Frohn				06.08.2025
	Faktúra	8422269081	el.energia - vyúčt.fa za 06/25 - KOM	216,95	s DPH		22.07.2025	SPP, a.s.				06.08.2025
	Faktúra	8422269080	el.energia - vyúčt.fa za 06/25 - JIL	542,15	s DPH		22.07.2025	SPP, a.s.				06.08.2025
	Faktúra	8422269082	el.energia - vyúčt.fa za 06/25 - KUK	477,36	s DPH		22.07.2025	SPP, a.s.				06.08.2025
	Faktúra	20250822	tepelná energia 07/25	838,28	s DPH		06.08.2025	TERMONOVA, a.s.				06.08.2025
	Faktúra	5251402180	prenájom kopírky 07/25	38,01	s DPH		05.08.2025	RICOH Slovakia s.r.o.				05.08.2025
	Faktúra	8373662197	telefóny 07/25	211,87	s DPH		05.08.2025	Slovak Telekom,a.s.				05.08.2025
	Faktúra	8718661596	el.energia 08/25	100,00	s DPH		05.08.2025	SPP, a.s.				05.08.2025
	Faktúra	8718661583	plyn 08/25	158,00	s DPH		05.08.2025	SPP, a.s.				05.08.2025
	Faktúra	8718661597	el.energia 08/25	103,00	s DPH		05.08.2025	SPP, a.s.				05.08.2025
	Faktúra	5200003723	potraviny ŠJ MŠ JIL	99,40	s DPH		15.07.2025	Hôrka s.r.o.				15.07.2025
	Faktúra	20258214	ročný poplatok za služby v oblasti segregácie	232,47	s DPH		14.07.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.				15.07.2025
	Faktúra	10250311	potraviny ŠJ MŠ KOM	93,69	s DPH		15.07.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.				15.07.2025
	Faktúra	10250312	potraviny ŠJ MŠ KUK	95,52	s DPH		15.07.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.				15.07.2025
	Faktúra	5200003724	potraviny ŠJ MŠ KOM	66,59	s DPH		15.07.2025	Hôrka s.r.o.				15.07.2025
	Faktúra	5200003725	potraviny ŠJ MŠ KUK	63,70	s DPH		15.07.2025	Hôrka s.r.o.				15.07.2025
	Faktúra	10250310	potraviny ŠJ MŠ JIL	123,70	s DPH		15.07.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.				15.07.2025
	Faktúra	202506151	potraviny ŠJ MŠ KOM	146,63	s DPH		15.07.2025	Obim s.r.o.				15.07.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6464