Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 8298030927 Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK 126,08 s DPH 25.01.2022 Slovak Telekom, a.s. 25.01.2022
    Faktúra 202307833 Potraviny ŠJ MŠ KOM 250,48 s DPH 02.10.2023 OBIM s.r.o 02.10.2023
    Objednávka 21/2023 Objednávka revízie - kontrolné stanice tepla na zariadeniach MaR 0,00 s DPH 05.10.2023 DT EnergieTech, spol. s.r.o. 05.10.2023
    Faktúra 8336225300 Pevné linky + internet za 9/2023 JIL+KOM+KUK 109,57 s DPH 04.10.2023 Slovak Telekom, a.s. 04.10.2023
    Faktúra 5231403058 Zhotovené kópie + zariadenia RICOH Kom+Kuk za 9/23 45,01 s DPH 03.10.2023 RICOH Slovakia s.r.o. 03.10.2023
    Faktúra 8659785154 Záloha zemného plynu za obdobie 10/2023 Jil+Kom+Kuk 204,00 s DPH 03.10.2023 SPP, a.s. 03.10.2023
    Faktúra 10230481 Potraviny ŠJ MŠ KUK 111,91 s DPH 03.10.2023 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 03.10.2023
    Faktúra 10230480 Potraviny ŠJ MŠ KOM 84,50 s DPH 03.10.2023 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 03.10.2023
    Faktúra 10230479 Potraviny ŠJ MŠ JIL 192,20 s DPH 03.10.2023 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 03.10.2023
    Faktúra 202307835 Potraviny ŠJ MŠ KUK 295,70 s DPH 02.10.2023 OBIM s.r.o 02.10.2023
    Faktúra 202307834 Potraviny ŠJ MŠ JIL 593,05 s DPH 02.10.2023 OBIM s.r.o 02.10.2023
    Faktúra 2305859 Potraviny ŠJ MŠ KOM 49,07 s DPH 02.10.2023 QUALITED s.r.o 02.10.2023
    Faktúra 22/2023 Objednávka revízie - konvektomaty vo všetkých ŠJ 0,00 s DPH 05.10.2023 RM Gastro - JAZ s.r.o. 05.10.2023
    Faktúra 2305858 Potraviny ŠJ MŠ KUK 62,64 s DPH 02.10.2023 QUALITED s.r.o 02.10.2023
    Faktúra 2305825 Potraviny ŠJ MŠ JIL 99,18 s DPH 02.10.2023 QUALITED s.r.o 02.10.2023
    Faktúra 3200006536 Potraviny ŠJ MŠ KUK 146,06 s DPH 02.10.2023 Hôrka s.r.o. 02.10.2023
    Faktúra 3200006535 Potraviny ŠJ MŠ KOM 112,53 s DPH 02.10.2023 Hôrka s.r.o. 02.10.2023
    Faktúra 3200006534 Potraviny ŠJ MŠ JIL 254,06 s DPH 02.10.2023 Hôrka s.r.o. 02.10.2023
    Faktúra 34476 Potraviny ŠJ MŠ KOM 40,50 s DPH 02.10.2023 Alena Vaculová SLOVEX 02.10.2023
    Faktúra 34475 Potraviny ŠJ MŠ KUK 69,00 s DPH 02.10.2023 Alena Vaculová SLOVEX 02.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6917

    • Kontakty

      • Materská škola
      • Materská škola: msjilnd@seznam.cz , školská jedáleň: sjms@azet.sk
      • msjilnd@seznam.cz
      • msjilnd@seznam.cz
      • MŠ JIL: 042/44 33 002,
        riaditeľ školy: 0901 700 230,
        zástupca JIL: 0901 712 751,
        ŠJ JIL: 042/44 34 669,
        Vedúca ŠJ: 0902135093

        KOM + ŠJ: 042/44 32 379,
        zástupca KOM: 0910 400 039.

        KUK + ŠJ: 042/44 32 398,
        zástupca KUK: 0910 363 400.
      • P. Jilemnického 12/5, 018 51, Nová Dubnica
        018 51 Nová Dubnica
        Slovakia
      • 42017912
      • 2022210058

    • Prihlásenie