Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2506002	výtvarné potreby	2 161,60	s DPH		05.06.2025	Milan Synek				05.06.2025
	Faktúra	2025041	údržba IS 05/25	246,00	s DPH		04.06.2025	MPM systems s.r.o.				04.06.2025
	Faktúra	5251400726	prenájom kopírky 05/25	38,01	s DPH		04.06.2025	RICOH Slovakia s.r.o.				04.06.2025
	Faktúra	10250230	potraviny ŠJ MŠ KOM	111,79	s DPH		04.06.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.				04.06.2025
	Faktúra	10250229	potraviny ŠJ MŠ JIL	267,05	s DPH		04.06.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.				04.06.2025
	Faktúra	8370439446	telefóny 0525	210,69	s DPH		04.06.2025	Slovak Telekom,a.s.				04.06.2025
	Faktúra	8612282372	el.energia 0625	103,00	s DPH		04.06.2025	SPP, a.s.				04.06.2025
	Faktúra	8612282371	el.energia 0625	100,00	s DPH		04.06.2025	SPP, a.s.				04.06.2025
	Faktúra	8612282356	plyn 0625	158,00	s DPH		04.06.2025	SPP, a.s.				04.06.2025
	Faktúra	10250231	potraviny ŠJ MŠ KUK	160,88	s DPH		04.06.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.				04.06.2025
	Faktúra	20250604	tepelná energia 0525	1 878,92	s DPH		04.06.2025	TERMONOVA, a.s.				04.06.2025
	Faktúra	087/25	potraviny ŠJ MŠ KUK	560,15	s DPH		03.06.2025	Ing.Jozef Mutala SMP				03.06.2025
	Objednávka	25042	rozlúčka predškolákov	80,00	s DPH		03.06.2025	OZ Zvuky cez ruky				03.06.2025
	Objednávka	25045	kúzelné vystúpenie, ľadová drť	350,00	s DPH		03.06.2025	BEST FUN, s.r.o.				03.06.2025
	Objednávka	25046	ozvučenie Akadémie predškolákov	120,00	s DPH		03.06.2025	Ivan Klánek				03.06.2025
	Objednávka	25039	deratizácia MŠ	120,00	s DPH		03.06.2025	Černý Jaroslav SAROČ				03.06.2025
	Objednávka	25047	prenájom atrakcií - predškoláci	180,00	s DPH		03.06.2025	Bubliny s.r.o.				03.06.2025
	Objednávka	25048	zdravotný dozor - predškoláci	50,00	s DPH		03.06.2025	Emergency Support, o.z.				03.06.2025
	Faktúra	088/25	potraviny ŠJ MŠ KOM	443,08	s DPH		03.06.2025	Ing.Jozef Mutala SMP				03.06.2025
	Faktúra	089/25	potraviny ŠJ MŠ JIL	968,29	s DPH		03.06.2025	Ing.Jozef Mutala SMP				03.06.2025

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/6641