Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2501507876	potraviny ŠJ MŠ JIL	386,10	s DPH		28.11.2025	ATC-JR, s.r.o.				28.11.2025
	Faktúra	2501507877	potraviny ŠJ MŠ KUK	172,91	s DPH		28.11.2025	ATC-JR, s.r.o.				28.11.2025
	Faktúra	2501507878	potraviny ŠJ MŠ KOM	123,49	s DPH		28.11.2025	ATC-JR, s.r.o.				28.11.2025
	Faktúra	1031263	skrinky do kuchyne - vyúčtovacia faktúra	0,00	s DPH		27.11.2025	IKEA Bratislava				28.11.2025
	Faktúra	11112025	prísp.ZĽ na réžiu, prísp. zo SF,réžia cudzí stravník	2 432,80	s DPH		27.11.2025	ŠJ MŠ Jilemnického				28.11.2025
	Faktúra	22603262	didaktické pomôcky	49,80	s DPH		27.11.2025	NOMIland s.r.o.				27.11.2025
	Faktúra	2501507739	potraviny ŠJ MŠ JIL	17,75	s DPH		26.11.2025	ATC-JR, s.r.o.				26.11.2025
	Faktúra	202511301	potraviny ŠJ MŠ KUK	50,59	s DPH		26.11.2025	Qualited s.r.o.				26.11.2025
	Faktúra	202511302	potraviny ŠJ MŠ KOM	50,59	s DPH		26.11.2025	Qualited s.r.o.				26.11.2025
	Faktúra	202511303	potraviny ŠJ MŠ JIL	101,16	s DPH		26.11.2025	Qualited s.r.o.				26.11.2025
	Faktúra	5200006248	potraviny ŠJ MŠ KOM	117,04	s DPH		24.11.2025	Hôrka s.r.o.				24.11.2025
	Faktúra	10250518	potraviny ŠJ MŠ JIL	247,25	s DPH		24.11.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.				24.11.2025
	Faktúra	10250520	potraviny ŠJ MŠ KUK	150,39	s DPH		24.11.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.				24.11.2025
	Faktúra	10250519	potraviny ŠJ MŠ KOM	124,05	s DPH		24.11.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.				24.11.2025
	Faktúra	5200006247	potraviny ŠJ MŠ JIL	266,60	s DPH		24.11.2025	Hôrka s.r.o.				24.11.2025
	Faktúra	2501507661	potraviny ŠJ MŠ JIL	254,64	s DPH		24.11.2025	ATC-JR, s.r.o.				24.11.2025
	Faktúra	2501507662	potraviny ŠJ MŠ KUK	203,01	s DPH		24.11.2025	ATC-JR, s.r.o.				24.11.2025
	Faktúra	2501507663	potraviny ŠJ MŠ KOM	194,17	s DPH		24.11.2025	ATC-JR, s.r.o.				24.11.2025
	Faktúra	2025221	odborné prehliadky malých nákladných výťahov	221,40	s DPH		24.11.2025	VIDIMUS, s.r.o.				28.11.2025
	Faktúra	5200006249	potraviny ŠJ MŠ KUK	127,99	s DPH		24.11.2025	Hôrka s.r.o.				24.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6876